Histórico da Página
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Valor ICMS ST | Campo para informar o valor da Substituição Tributária do ICMS. Este valor será somado ao total da compra, apenas em tela. A ordem de compra não terá este valor agregado ao item. | |||||
Designa | Indica se será ou não efetuada a designação do fornecedor à ordem de compra.
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Fornecedor | Código do fornecedor designado para compra do material indicado na ordem. | |||||
Cotação | Número da cotação de preço do fornecedor designado para a ordem de compra. | |||||
Preço base | Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido.
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Descontos/Acréscimos | Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado.
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Preço líquido | Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra.
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% IPI | Percentual de IPI da cotação de preço em questão.
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Prazo | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid.
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Condição de pagamento | Código da condição de pagamento repassado pelo fornecedor para a cotação de preço do item.
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Modo de embarque | Código do modo de embarque a ser considerado no pedido de compra.
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Validade | Data do término de validade da cotação de preço em questão. |
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