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Mapa Coleta/Comparativo Preços - SUP21010
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
As informações comerciais registradas nesta rotina permanecerão relacionadas com as respectivas ordens de compra, para futuras auditorias, ainda que já tenha sido selecionado o fornecedor e elaborado o pedido de compra.
Quando a ordem de compra estiver integrada com o Portal de Compras, (via integração com mensagem única), ou seja, onde a negociação irá ocorrer pelo portal, não permite excluir, cancelar, liquidar ou suspender a ordem pelo ERP, emitindo uma mensagem de alerta: “Ordem de compra não pode ser eliminada, em negociação no portal” nos casos onde há interação com o usuário ou desconsiderando a mesma no caso de processamentos. Toda manutenção da ordem de compra deve ocorrer no Portal de Compras neste caso.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, reenviará ao Portal (por intermédio da chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2) sempre que alterar ordem.
O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar erro da mensagem na integração e como a integração é síncrona não deixará alterar a ordem. Exibirá a inconsistência retornado do mesmo parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Mapa Coleta/Comparativo Preços - SUP21010
Objetivo da tela: | Registrar os preços ofertados pelos fornecedores para cada ordem de compra cotada, enviados por meio do formulário “Cotação de Preços”. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Informações Comerciais (Ctrl_F) | Permite modificar as informações comerciais do fornecedor. | |||||
Mapa Comparativo (Ctrl_B) | Permite visualizar as informações de cotações de preços até, no máximo, de cinco fornecedores diferentes.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Lista de compra | Código da lista de compra. | |||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo). | |||||
Razão social | Código que identifica a razão social da empresa para a qual as informações estão sendo registradas.
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Telefone | Apresenta o número do telefone do fornecedor selecionado.
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Contato | Apresenta a identificação do contato do fornecedor selecionado.
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Ordem de compra | Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra. | |||||
Cotação | Número da cotação (contrato de fornecimento) cujas informações de preço serão listadas. | |||||
Item | Código do item. | |||||
Quantidade | Quantidade de itens solicitados. | |||||
Unidade medida | Unidade de medida do item. | |||||
Preço bruto | Preço unitário base para o contrato de fornecimento do fornecedor/item.
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% IPI | Percentual de IPI para este item neste contrato de fornecimento.
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Desconto/Acréscimo | Indica se o valor representa um desconto ou um acréscimo. "1" - Acréscimo. "2" - Desconto. | |||||
Preço líquido | Preço líquido do contrato de fornecimento. | |||||
Valor ICMS ST | Informar o valor da Substituição Tributária do ICMS.
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Condição pagamento | Código associado a condição de pagamento. | |||||
Modo embarque | Código que identifica a modalidade de embarque a ser utilizado em pedidos de compra e/ou notas fiscais. | |||||
Dias entrega | Prazo no qual o fornecedor se compromete a disponibilizar itens da ordem de compra, caso seja designado para a mesma. | |||||
Validade até | Data do término da validade da cotação. | |||||
Moeda | Código da moeda no qual estão descritos os preços sugeridos pelo fornecedor. | |||||
Data cotação | Data da cotação da moeda informada, para ser levada em consideração quando da necessidade de conversão dos valores informados. | |||||
Pedido | Número do pedido. |