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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Menú
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Los campos referentes ao al tipo de comprobante do del archivo NCFACT.txt debe conter lo contener el tipo de comprobante referente a la nota origemde origen.

El paquete contiene las siguientes rutinas:

LOCARG.PRW

SIRETPER.INI

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previas

*Para que el archivo se genere correctamente, a la nota de crédito deve debe estar vinculada a la nota original.

Procedimiento:

...

Incluir Nota Cred/Deb vinculada a NF la Factura generada

Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar (MATA950), e informe los parámetros:

...

Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadas.

03. REGLA DE NEGOCIO

O El tipo de comprobante debe hacer referencia a série la serie y a espécie da la clase de la nota de orig.

Ejemplo:

00990000000500990000000401

SérieSerie: A

Espécie Clase Doc. Orig.: NFFactura

Tipo comprobante: 01

04. MENÚ

05. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de la factura de entrada
• SF2 - Encabezado de la factura de salida
• SD1 - Itens Ítems factura de entrada
• SD2 - Itens Ítems factura de ventas

Versión: 12.1.17

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