Los campos referentes al tipo de comprobante del archivo NCFACT.txt debe contener el tipo de comprobante referente a la nota de origen.
El paquete contiene las siguientes rutinas:
LOCARG.PRW
SIRETPER.INI
Consideraciones previas
*Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.
Procedimiento:
Ingrese al modulo de faturacion:
Actualizaciones
Facturaciones
Incluir Factura de Salida
Incluir Nota Cred/Deb vinculada a la Factura generada
Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar (MATA950), e informe los parámetros:
¿Fecha inicial?
Informe la fecha inicial para la generación de los archivos.
¿Fecha final?
Informe la fecha final para la generación de los archivos.
¿Resolución normativa?
Informe el archivo de configuración con la extensión .INI
¿Archivo destino?
Nombre del archivo que se generará.
¿Directorio?
Directorio donde se generará el archivo.
¿Selecciona sucursales?
Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectada, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.
¿Agrupa obligación?
Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadas.
El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de orig.
Ejemplo:
00990000000500990000000401
Serie: A
Clase Doc. Orig.: Factura
Tipo comprobante: 01
Programa | MATA950 |
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Menú | Miscelánea |
Submenú | Arch. Magnéticos |
Nombre de la rutina | Archivos por verificar |
Módulo | SIGAFIS - Libros fiscales |
Tipo | Función Protheus |
Versión: 12.1.17