...

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla XXXComunicado de Baja
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla XXX
   
   1. Principales campos y controles
   Consulta de Baja
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas 
5. Tablas
6. Diccionario de datosTablas

01. VISIÓN GENERAL

Ojetivo 

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1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
2. Aplique el patch del issue.
   

   El paquete de solución del issue contiene:

   • Patch de actualización al RPO con rutinas actualizadas.

3. Realice las actualizaciones descritas en la sección 6. Diccionario de Datos

4. En el módulo Configurador (SIGACFG), acceda a Actualizaciones | Diccionario de datos | Parámetros y cree configure el siguiente parámetro: 

   Nombre de la Variable:	MV_IDCBAJA
   Tipo:	C
   Descripción:	Identificador de comunicado de baja de documentos electrónicos.
   Valor Estándar:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

• Desde el módulo de facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
• Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
• Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
• Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
• Acceda a la rutina de documentos electrónicos con la opción facturas (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
  
  • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
  • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
  • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
    - Serie - Serie de facturas a incluir
    - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
    - Documento Final - Número de facturas final a incluir
    - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
      Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
  • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar, haga .
    - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
    Haga - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS.
  • En el menú Otras Acciones, seleccione Consulta Baja.
  • Se mostrará la ventana de Consulta de Baja (2), especifique la fecha de generación de comunicado de baja que desea consultar.
    Si - Si existen comunicados enviados en la fecha indicada, se realiza consulta de los estados en la SUNAT, los resultados serán mostrados indicando con semáforos la situación en particular de cada comunicado.
    Acción - Acción de las opciones principales:
      Leyenda: Mostrará los significados de los estados visualizados:
      . Azul: Recibido en TSS
      . Amarillo: Enviado a la SUNAT
      . Rojo: Rechazado
      . Verde: Autorizado
    XML Envío: Visualiza el documento electrónico (archivo XML) del comunicado de baja enviado a la SUNAT.
    XML SUNAT: Visualiza la autorización (archivo XML)   de la SUNAT.
    Refresh: Realiza nuevamente la consulta de estados de los comunicados visibles en el browse.
    OK: Actualizará los documentos correspondientes:
    Rechazos- Rechazos: El documento volverá al estado de Documento Electrónico Autorizado, posteriormente se podrá enviar nuevamente comunicado de baja.
    Aprobación - Aprobación de baja: Se procederá a realizar la baja en términos de la rutina estándar del tipo de documento respectivo.
    Salir: Cierra la ventana de Consulta de Baja, esta opción procede siempre que no haya cambio de estados de los comunicados mostrados en el browse.

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03. Pantalla Comunicado de Baja

Image Added

Otras acciones / Acciones relacionadas 

04. Pantalla de Consulta de Baja

Principales campos y controles

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Image Added

Otras acciones / Acciones relacionadas 

¡IMPORTANTE!

• Realice las actualizaciones requeridas al diccionario de datos antes de probar la solución.

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• SF2 - Encabezado de facturas de salida
• SD2 - Items de facturas de salida
• SF1 - Encabezado de facturas de entrada
• SD1 - Items de facturas de entrada
• SA1 - Clientes
• SM0 - Empresas
  
  

06. Diccionario de datos

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionarios de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

• Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486G

• Creación/Modificación de campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SF1 - Encabezado de facturas de entrada.

Tabla SF2 - Encabezado de facturas de salida.

• Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros: