...
*Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.
Procedimiento:
Ingrese al modulo módulo de faturacionfacturación:
Actualizaciones
Facturaciones
...
Selecciona sucursales (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema solamente genera para la sucursal conectadaen uso, si fuera igual a SÍ se mostrará una pantalla para la selección de sucursales que debe generar el archivo.
...
Agrupa información (Sí/No), si el parámetro fuera igual a NO, el sistema generará un archivo para cada sucursal seleccionada, si fuera igual a SÍ, el sistema generará un único archivo con toda la información de las sucursales selecionadasseleccionadas.
El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origorigen.
Ejemplo:
00990000000500990000000401
...