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El paquete contiene las siguientes rutinas:
Consideraciones previas.
*Nota: Para que el archivo se genere correctamente, la nota de crédito debe estar vinculada a la nota original.
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Ingrese al módulo de facturación:
Actualizaciones
Facturaciones
Incluir -->Facturaciones-->Incluir Factura de Salida.
Incluir Nota Cred/Deb vinculada a la Factura generada.
Ingrese al módulo Libros fiscales, en el menú Miscelánea acceda a la rutina Archivos por verificar rutina (MATA950), e informe los parámetros:
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El tipo de comprobante debe hacer referencia a la serie y a la clase de la nota de origen.
Ejemplo:
Programa | MATA950 |
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Menú | Miscelánea |
Submenú | Arch. Magnéticos |
Nombre de la rutina | Archivos por verificar |
Módulo | SIGAFIS - Libros fiscales |
Tipo | Función Protheus |
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Versión: 12.1.17
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