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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Regla de negocio
   
4. Menú
   
5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó la implementación para

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dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.

El sistema efectuará el cálculo de la Percepción de acuerdo con las configuraciones de las tablas involucradas para el cálculo de impuestos. 

El nombre del impuesto que se puso a disposición para el cálculo de las percepciones es PMP.

El

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patch contiene las

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rutinas:

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M100IMPM.PRW

...

IMPGENER.PRW

M100XIBP.PRW

– Cálculo de Percepciones Municipales – Entrada

M460IMPM.PRW – Cálculo de Perciones Municipales – Salida

IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo

MATA994.PRW – Config. Adic. Imp.

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Consideraciones previasPrevias.*Para

1. Verificar que

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1. se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 – Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): 
   Image Added
   Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
2. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros).
3. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros). 
4. Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
   M100IMPM/M460IMPM:Funciones para el cálculo de las Percepciones Municipales (de Posadas)
   
5. Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
7. En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
8. En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3).

Procedimiento:

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Procedimiento:

Acceder al módulo Libros fiscales y efectuar los siguientes registros:

Clientes:

Provincia de Misiones

Municipio de Posada

Código del municipio registrado en la tabla de Municipio en la tabla SX5

Proveedores:

Provincia de Misiones

Municipio de Posada

Código del municipio registrado en la tabla de Municipio en la tabla SX5

Tes de entrada:

Código inferior a 500

Genera título Sí

Impuestos para calcular IVA y PMP (Registrar para la provincia de MI)

Código fiscal 112

Tes de salida:

Código superior a 500

Genera título Sí

Impuestos para calcular IVA y PMP (Registrar para la provincia de MI)

Código fiscal 612

Impuestos variables:

Registrar el impuesto PMP

Clasificación Municipales

Provincia MI

Tipo de impuesto Municipales

Clase de impuesto Percepción

Configuración adicional de impuestos:

Imposto municipal

Impuesto PMP

Serie A

CFO Compras 112

CFO Ventas    612

Alícuota 5.00

Insp Fiscal Vs Imp:

Impuesto PMP

Ag Fiscal I

Tipo Fact

Letra Serie A

Tipo de movimiento de salida

Impuesto PMP

Ag Fiscal I

Tipo Fact.

Letra Serie A

Tipo de movimiento de entrada

Empr Vs Z Fiscal:

Agente SI

Código del proveedor

Tienda del proveedor

Impuesto PMP

Alícuota 6.00 

Agente SI

Código del cliente

Tienda del cliente

Impuesto PMP

Alícuota 6.00 

Acceder al sistema por medio del módulo Compras:

Actualizaciones

Movimientos

Factura de entrada

Utilizar el proveedor registrado

Utilizar el tes registrado

Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA y PMP

Acceder al sistema por medio del módulo Facturación:

Actualizaciones

Facturación

Facturación

Utilizar el cliente registrado

Utilizar el tes registrado

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03. REGLA DE NEGOCIO

El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todos los registros estuvieran correctos.

...

.

...

...

05. TABLAS UTILIZADAS

• SA1 - Clientes
• SA2 - Proveedores
• SF4 - Tipos de entrada y salida
• SFC - Vínculo Tes vs. Impuestos
• SFB - Impuestos variables
• SFF - Ganancias/Fondo corporativo
• SFZ - Sujeto fiscal vs. Impuesto
• SFH - Ingresos brutos 
• S1   - Tabla de municipios para zona franca y libre comercio

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