Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

O El sistema estava tratando trataba de forma incorreta o Regime Geral de Risco Fiscal incorrecta el Régimen general de riesgo fiscal - Córdoba. Estava gerando Estaba generando CIE para as percepções e MCO para as retenções e deveria ser ao las percepciones y MCO para las retenciones y debería ser al contrario. 

03. SOLUCIÓN

Ajustada a rotina de importação do arquivo Padrões Se ajustó la rutina de importación del archivo Padrones Comercio e Industria Cidade Ciudad de Córdoba Padrão Padrón de Risco Fiscalriesgo fiscal, bem como as rotinas responsáveis pela percepção e retenção desses impostosasí como las rutinas responsables por la percepción y retención de estos impuestos.

Requisitos previos:

No modulo configurador verificar se existem os parâmetros En el módulo de configuración verifique si existen los parámetros MV_CRFRET e y MV_CRFPER

Pasos para probar la solución:

Módulo Livros fiscaisLibros fiscales

• Impostos variáveis: Incluir os impostos MCO e Impuestos variables: Incluya los impuestos MCO y CIE.
• Insp Fiscal x Impostos: Incluir todos os vs. Impuestos: Incluya todos los tipos de notas para realização dos testesfacturas para la realización de las pruebas
• Configuração Configuración adicional de impostos: Incluir os dados no cadastro impuestos: Incluya los datos en el archivo MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba
• Incluir uma Incluya una TES de entrada e uma de saída informando os impostos criados acimay una de salida, informando los impuestos creados anteriormente.
• Incluir alguns Incluya algunos clientes para Córdoba. Informando um un CUIT que esteja esté dentro do arquivo del archivo de risco riesgo fiscal. E alguns que não tenham o CUIT dentro do arquivo.
• Incluir alguns fornecedores Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Incluya algunos proveedores para Córdoba. Informando um un CUIT que esteja esté dentro do arquivo del archivo de risco riesgo fiscal. E alguns que não tenham o CUIT dentro do arquivoY algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Verifique os dados existentes na tabela los datos existentes en la tabla SFH.
• Utilizar a rotina Utilice la rutina RG 18-18 Importação Importación de arquivoarchivo. (FISA200)
• Analisar se a importação foi realizada com sucesso, trazendo todos os CUITs que existem tanto no arquivo de Córdoba quanto no Analice si la importación se realizó con éxito, trayendo todos los CUIT existentes, tanto en el archivo de Córdoba como en el Protheus.

Módulo de Faturamento Facturación - PercepçãoPercepción

• Teste para percepção dos impostos
• Cadastrar os dados na Empresa vs Zona Fiscal Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Alterar o valor do parâmetro Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Veja se o Vea si el sistema realiza a percepção la percepción de forma correta correcta para uma nota una factura de saídasalida. Apenas Solamente para o el imposto MCO. Seguindo o exemplo abaixo para realização do Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona Fiscal fiscal (SFH): 5%
• Valor da Notade la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alíquota de percepção e retenção por risco alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• O mesmo teste pode ser realizado para o Pedido de vendaLa misma prueba puede realizarse para el Pedido de venta

Módulo de Compras - PercepçãoPercepción

• Teste para percepção dos impostos
• Cadastrar os dados na Empresa vs Zona Fiscal Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Alterar o valor do parâmetro Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Veja se o Vea si el sistema realiza a percepção la percepción de forma correta correcta para uma nota una factura de entrada. Apenas Solamente para o imposto el impuesto MCO. Seguindo o exemplo abaixo para realização do Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona Fiscal fiscal (SFH): 5%
• Valor da Notade la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alíquota de percepção e retenção por risco alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• O mesmo teste pode ser realizado para o La misma prueba puede realizarse para el Pedido de compra.

Módulo de Financeiro Financiero - Retenção.Retención

• Incluir uma fatura Incluya una factura de entrada no por el total de 153.000,00(apenas solamente como exemploejemplo), utilizando os cadastros citados nos testes los registros citados en las pruebas anteriores.

• Acessar a rotina Ordem Acceda a la rutina Orden de pago modelo II
• Valor 153.000,00
• Aliquota da configuração Alícuota de la configuración adicional de impostos impuestos MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba: 4%
• MV_CRFRET: 3,00
• (153.000,00*4)/100 = 6.120,00
• 6.120,00*3,00 = 18.360,00.

...