Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM – Actualizaciones|Movimientos), crear una Factura.
Ingresar a la rutina Nota Cred/debito (SIGACOM – Actualizaciones|Movimientos), crear una nota de crédito.
Ingresar a la rutina Orden Pago (SIGAFIN – Actualizaciones|Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando los documentos antes creados.
Se observa que no calcula pues no existe un registro en la tabla SFF para el código fiscal utilizado.
Ingresar a la rutina Registrar Nbm (SIGACOM – Actualizaciones|Archivos), agregar un registro para el código fiscal utilizado.
Ingresar a la rutina Orden Pago (SIGAFIN – Actualizaciones|Cuentas Por Pagar), crear una Orden de Pago utilizando la factura antes creada.
Se observa que calculó al existir un registro en la tabla SFF.

03. CAMPOS

Otras acciones / Acciones relacionadas

SFP - Control de formularios.

Descripción

04. PARAMETROS

Principales campos y controles

Parámetro	MV_VLRIVAM
Tipo	Numérico
Descripción	Valor mínimo acumulado mensual para el calculo de IVA.
Valor estándar	0

Parámetro	MV_VLRIVAD
Tipo	Numérico
Descripción	Valor mínimo acumulado diario para el calculo de IVA.
Valor estándar	0

Parámetro	MV_VLRIVAT
Tipo	Numérico
Descripción	Valor mínimo por Orden de pago para el calculo de IVA.
Valor estándar	0

Parámetro	MV_IMPRETI
Tipo	Carácter
Descripción	En este parámetro hay que identificar cual es el impuesto que sera utilizado para la base del calculo de la retención del IVA.
Valor estándar	IVA\|IVI

Parámetro	MV_UNIAO
Tipo	Carácter
Descripción	De ser informado un proveedor existente en la SA2, no es necesario informar la sucursal, en caso de no ser informado el padrón es "FISCO",
Valor estándar

CampoDescripción

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.

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