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Pasos para probar la solución:

Módulo Libros fiscales:  
• Impuestos variables: incluya los impuestos MCO y CIE.
• Insp Fiscal vs. Impuestos: incluya todos los tipos de facturas para la realización de las pruebas
• Configuración adicional de impuestos: incluya los datos en el archivo MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba
• Incluya una TES de entrada y una de salida, informando los impuestos creados anteriormente.
• Incluya algunos clientes para Córdoba. Informando un CUIT que esté dentro del archivo de riesgo fiscal. Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Incluya algunos proveedores para Córdoba. Informando un CUIT que esté dentro del archivo de riesgo fiscal. Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Verifique los datos existentes en la tabla SFH.
• Utilice la rutina RG 18-18 Importación de archivo. (FISA200)
• Analice si la importación se realizó con éxito, trayendo todos los CUIT existentes, tanto en el archivo de Córdoba como en el Protheus.
La documentación técnica de la rutina FISA200 estas disponible en link : http://tdn.totvs.com/x/Ykt0GQ
Módulo de Facturación - Percepción
• Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Vea si el sistema realiza la percepción de forma correcta para una factura de salida. Solamente para el impuesto MCO. Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona fiscal (SFH): 5%
• Valor de la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• La misma prueba puede realizarse para el Pedido de venta
Módulo de Compras - Percepción
• Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Vea si el sistema realiza la percepción de forma correcta para una factura de entrada. Solamente para el impuesto MCO. Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona fiscal (SFH): 5%
• Valor de la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• La misma prueba puede realizarse para el Pedido de compra.
Módulo Financiero - Retención
• Incluya una factura de entrada por el total de 153.000,00 (solamente como ejemplo), utilizando los registros citados en las pruebas anteriores.
• Acceda a la rutina Orden de pago modelo II
• Valor 153.000,00
• Alícuota de la configuración adicional de impuestos MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba: 4%
• MV_CRFRET: 3,00
• (153.000,00*4)/100 = 6.120,00
• 6.120,00*3,00 = 18.360,00.

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