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Painel
titleConfiguração do processo
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titleOrdem de separação por Pedido de Venda

Configurar Operador.

  1. Acessar o modulo Estoque/Custos
  2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  3. Clique Incluir
  4. Informe os campos obrigatórios

Configurar os parâmetros do sistema

  • Acessar o modulo Configurador
  • Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
  • Pesquise pelo parâmetro MV_CONFFIS
  • Edite o parâmetro MV_CONFFIS
    • O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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    Configurar os parâmetros do sistema

    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
    4. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "1" para que seja ativado a conferencia por pré nota
      OBS: Esse parâmetro é opcional pois a configuração pode ser feita no cadastro de fornecedor como será demonstrado no exemplo pratico.
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    titleOrdem de separação por Documento de Saída


    Configurar Operador.

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

    Configurar os parâmetros do sistema


      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_
      2. CONFFIS
      1. CBPE007
      2. Edite o
      3. parâmetro MV
      1. parâmetro MV_
      4. CONFFISO campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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      Configurar os parâmetros do sistema

    4. Acessar o modulo Configurador
    5. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    6. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
    7. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
      8. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "2" para que seja ativado a conferencia por pré nota 
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      1. CBPE007
      2. Gravacao das tabelas de Ordens de Separacao do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.

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      3. Estorno das informações da nota na Ordem de Separação.
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    titleOrdem de separação por Produção


    Configurar Operador.

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios


    Configurar os parâmetros do sistema

    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CONFFIS
    4. Edite o parâmetro MV_CONFFIS
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "S" para que seja ativado a conferencia.
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      Configurar os parâmetros do sistema

      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_TPCONFF
      4. Edite o parâmetro MV_TPCONFF
      5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com "2" para que seja ativado a conferencia por pré nota 
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    Painel
    titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
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    titleCenário: Ordem de separação por Pedido de Venda


    1. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Aba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0" para seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.



    2. Cadastrar local de estoque
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios



    3. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios e Campo de código de barras.



    4. Cadastrar Pré Nota de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Pré Nota
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios e o fornecedor cadastrado para a conferencia por Pré nota de entrada
      5. Na grade de produtos deve ser informado o item criado para conferencia.
      6. confirme
      7. acessar novamente e verifique a guia de conferencia .
      8. A conferencia de item será realizada toda pelo ACD Mobile.








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    titleCenário: Ordem de Separação por documento de saída


    1. Cadastrar Fornecedor Cliente
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > FornecedoresClientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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      Aba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0" para seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.
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    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Clique Confirmar

    3. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
        Clique Confirmar
      Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
        Image RemovedImage Removed
      Clique Confirmar

    4. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a ES-EntradaSaída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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    5. Cadastrar documento de entradaproduto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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      5. Clique Confirmar

    6. Cadastrar saldo.
      a. Acessar o modulo Estoque/Custo
      b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      c.Clique incluir
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      d.Clique Salvar

    7. Cadastrar Pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Movimentações Atualizações > Fiscais Pedidos > Documento Pedido de entradaVenda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
      5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que foi recebido.
        Image Removedserá vendido .
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      6. Faturar o Item
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    8. Gerar Ordem de Separação.
      1. Acessar Modulo de Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
      3. Clique em Gerar.
      4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
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      5. Clique em OK
      6. será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:
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      7. Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
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      8. Visualize a Ordem de separação por documento de saída
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        Verificar o procedimento via ACD Mobile .Visualizar o documento e analisar a aba de conferencia física.
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    titleCenário: Ordem de Separação por Ordem de Produção


    1. Cadastrar Fornecedor
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Fornecedores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios

      Aba outros verifique a configuração de conferencia física, para deixar como "0" para seguir o parâmetro MV_TPCONF ou como "1" para seguir a configuração do cadastro de fornecedor.




    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Clique Confirmar

    3. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Clique Confirmar

    4. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado



      5. Clique Confirmar

    5. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
    6. Cadastrar documento de entrada
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
      5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que foi recebido.
      6. Visualizar o documento e analisar a aba de conferencia física.