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01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Protheus |
|---|---|
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | Livros Fiscais |
| Função: | MATXFIS / IMPXFIS/ NFESEFAZ |
| Ticket: | 4947701 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-11433 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de gerar as Tags do CST de ICMS 60( vBCSTRet, pST, vICMSSTRet, vBCFCPST, pFCPST e vFCPST), no ambientes que não possuem a rastreabilidade habilitada.
03. SOLUÇÃO
Para esta implementação será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário em anexo. Para mais informações sobre o UPDDISTR consultarAtualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR
O arquivo com diferencial de dicionário está disponível através do link: XXXXX
Para esta implementação foi foi criado novo parâmetro MV_ULTAQUI para que seja possível obter o valor de ICMS retido anteriormente sem a necessidade de habilitar a rastreabilidade no sistema.
Este parâmetro prevê duas hipóteses:
Considerar valores somente da última aquisição;
Considera as últimas aquisições até compor a quantidade da venda.
Em ambos os casos os cálculos serão realizados considerando a média ponderada e proporcionalizando conforme a quantidade vendida.
Sobre as últimas aquisições, serão consideradas as hipóteses do ICMS ST Destacado (campos D1_ICMSRET, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL), ICMS ST recolhido anteriormente (digitado manualmente no item da nota de entrada por meio dos campos D1_ICMNDES, D1_BASNDES e D1_ALQNDES) e a Antecipação Tributária (campos D1_VALANTI, D1_BRICMS e D1_ALIQSOL).
Para os Estados que sugerem considerar somente a última aquisição, informar conteúdo 1 no parâmetro MV_ULTAQUI , já para os Estados que sugerem considerar as últimas aquisições até compor a quantidade de saída, informar 2 neste parâmetro.
Os valores obtidos da média das últimas aquisições serão gravados nos novos campos da tabela SFT:
- FT_BSTANT - (Tag vBCSTRet)
- FT_PSTANT - (Tag pST)
- FT_VSTANT - (Tag vICMSSTRet)
- FT_VICPRST - (Tag vICMSSubstituto)
- FT_BFCANTS (Tag vBCFCPST)
- FT_PFCANTS (Tag pFCPST)
- FT_VFCANTS (Tag vFCPST)
Desta forma ao gerar o XML para transmissão (CST 60 ou CSOSN 500), quando o parâmetro MV_ULTAQUI estiver habilitado o rastro não será mais executado, e buscará os valores dos novos campos da SFT.
| Totvs custom tabs box | ||||
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| ||||
| Totvs custom tabs box items | ||||
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| Totvs custom tabs box items | ||||
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
| Templatedocumentos |
|---|
| HTML |
|---|
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