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Pasos para validar la solución:

Caso 1: Cancelación de Factura de Venta.

Dentro de módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones > Facturación > Facturación (MATA467N)

1. Crear una factura y timbrarla.

Dentro de módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones > Facturación > Cancelación CFDI (FISA817)

1. Asignar los parámetros necesarios.
2. Se visualiza el browse de cancelación de CFDI.
3. Se muestra la factura generada anteriormente (el documento se muestra con estatus “Vigente”)
4. Se realiza la consulta de estatus para conocer si el documento puede ser cancelable o no.
5. Se selecciona el documento y se da clic en el botón “Act. Status”.
6. Se confirmar actualización del estatus del documento.
7. Se visualiza log de consulta de estatus, en este log se informa “S –Comprobante obtenido satisfactoriamente”
8. Al salir del Log, se visualiza el cambio del estatus del Documento (el documento se muestra con estatus “Vigente – Cancelable sin aceptación”)
9. Se selecciona nuevamente el documento y se elige Cancelar
10. Se confirmar la cancelación del documento.
11. Se visualiza log de cancelación, en este log se informa el mensaje “202” que indica que el documento ha sido cancelado.
12. El documento no se visualiza más en el browse porque ha sido cancelado.

Caso 2: Cancelación Recibo de Cobro.

Dentro de módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones > Facturación > Facturación (MATA467N)

1. Crear una factura y timbrarla.

Dentro de módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Cobros Diversos (FINA087A)

1. Asignar los parámetros necesarios.
2. Indicar los datos generales del recibo de cobro.
3. Confirmar cliente del recibo.
4. Seleccionar el documento a compensar (factura generada anteriormente)
5. Verificar los saldos y generar el CFDI con complemento de recepción de pagos.
6. Generar y timbrar el recibo.

Dentro de módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones > Cuentas por Cobrar > Anulación de recibos Diversos (FINA088)

1. Asignar los parámetros necesarios.
2. Se visualiza el browse de cancelación de recibo.
3. Se muestra el recibo generado anteriormente.
4. Seleccionar el recibo y realizar la anulación.
5. El sistema envía un mensaje al usuario indicando que el recibo ha sido anulado sin problema.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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