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id	Conversão_GPECONV

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id	Conversão

Card

id	Conversão_Conv
label	Conversão Versão 11 para Versão 12

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id	Descritivo

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id	Objetivo
label	Upgrade de Versão

A versão 12 da Folha de Pagamento Microsiga Protheus® trouxe diversas novidades ao mercado brasileiro, inclusive com mudanças estruturais e que necessitam de adequações no upgrade da versão 11 para o setor público. Esta rotina deverá ser executada após o upgrade da versão.

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id	Planning
label	Planejamento e Checklist

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id	Planning

Card

id	Obj_Planning
label	Objetivo

O objetivo é direcionar e definir um checklist de Upgrade para a versão 12 da Folha de Pagamento Protheus advindo de releases/versões anteriores. Importante lembrar que poderão existir novas situações não mapeadas neste documento e poderão impactar em alguns clientes com cenários diferentes ao citado.

Card

id	Plan_Upgrade
label	Upgrade Versão 12

1. Upgrade Protheus

Antes dos procedimentos específicos da Folha de Pagamento faz-se necessário a realização do upgrade da versão 11, utilizando dos direcionamentos definidos pelo Framework

Para maiores detalhes consulte o link:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=271659404

2. Upgrade Folha de Pagamento

Após o upgrade descrito no tópico acima, faz-se necessário a conversão de dados para adaptação à nova estrutura da folha de pagamento, porém é importante um planejamento e um revisão de dados para o correto funcionamento do produto.

Card

id	Planejamento
label	Planejamento

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id	Planejamento

Card

id	Descricao_Planning
label	Descritivo

A rotina conversão GFPCONV foi desenvolvida para auxiliar no upgrade para a folha de pagamento da versão 12, adequando às informações conforme as novas estruturas do produto.

O conversor foi desenvolvido baseando-se no Upgrade da versão 11 do setor publico para a versão 12 devido à estrutura das tabelas, porém o mesmo poderá ser executado em ambientes advindos de outras versões, porém com a ressalva da validação das informações nas tabelas e que serão descritas no decorrer deste documento.

Importante ressaltar que a ferramenta disponibilizada tem como principal intuito ajustar as informações conforme a nova estrutura, porém como existem intervenções através de customizações no banco de dados, é necessário a validação completa dos dados, pois poderão ocorrer inconsistências nestas conversões.

Card

id	Checklist_Pre
label	Checklist antes da Conversão

Antes do inicio da execução do conversor para a versão 12 da folha publica, é necessário realizar o planejamento das atividades e estratégias das atuações para os procedimentos.

Os pontos de atenção para a definição desta estratégia estão relacionados aos seguintes tópicos:

Definir se a conversão inicialmente ocorrerá para todas as filiais ou para apenas uma parte, considerando a validação das conversões.
O ideal para conversão é que o período/competência da folha de pagamento na versão origem esteja com todos os processos fechados, ou seja, iniciando-se o próximo período de cálculo. Mas caso não seja possível será necessário a conferência na nova versão contemplando o fechamento para as baixas do período de férias, afastamentos, valores futuros e as verbas do mês seguinte (férias mês seguinte, insuficiência de saldo, etc.)
O maior volume para a conversão esta relacionado ao histórico da ficha financeira (SRD) e o GFPCONV permite a seleção por períodos, permitindo assim a definição das janelas de conversão.
Cálculo de Rescisão: Definir se houve cálculo de rescisão e as informações foram trazidas para a conversão dos períodos em aberto na versão 12.

Além dos itens descritos acima, sugere-se alguns procedimentos para garantir a qualidade da conversão.

Realizar o backup das tabelas do RH para eventuais necessidades de novas execuções do GFPCONV - evitar assim novos Upgrades de todo o ERP.
Verificar na tabela de histórico de lançamentos se possuem verbas na mesma competência com mesma sequencia – Existindo esta situação sera necessário ajustar a base.
Verificar se na tabela de cálculo das férias (SRH) não possuem registros com o campo RH_DTITENS com a mesma data e para o mesmo funcionário - Existindo esta situação deverá ser ajustado a base

Card

id	Checklist após a conversão
label	Checklist após a conversão

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id	Checklist após a conversão

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id	Conversão
label	Cadastro de Funcionários

Após a conclusão da conversão de dados faz-se necessário a conferência das informações convertidas. As principais informações para a conferência são:

Tratamentos realizados no cadastro de Funcionários:

Campo

Descrição

Observações

RA_HRSDIA

Horas Dia

Para preenchimento do campo Horas Dia, será consultado o valor atual do campo Horas Mês (RA_HRSMES) e dividido seu valor por 30 (dias), resultando na quantidade de horas trabalhadas por dia. [ HorasMês/30 ]

O conteúdo do campo Horas Dia é utilizado durante os cálculos de roteiros na P12.

RA_REGIME

Regime

Caso o campo Regime esteja em branco no cadastro de Funcionários, seu conteúdo será atualizado com 2 - Estatutário.

RA_AFASFGT

Código Afastamento FGTS

Será realizada a troca dos códigos de Afastamento FGTS conforme tabela abaixo:

Código P11	Código P12
2	I2
3	I3
4	I4
5	N1
6	Q5
7	Q6
9	S3
B	Q4
I	I1
N	N2
O	O1
P	P1
Q	Q1
S	S2
U	U1
outros	permanece mesmo valor

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id	Conversão
label	Cadastro de Processos

O cadastro de Processos (RCJ) na P12 possui a carga de códigos padrões para Folha Privada (00001 - CLT Mensal; 00002 - CLT Semanal; 00003 - Autônomo Mensal; 00004 - Autônomo Semanal) e, para a Folha Pública foi criado o código padrão 50000 - Membros/Servidores.
O conversor irá trocar o código de processo 00001 (P11.90) por 50000 (padrão servidores P12). Os campos alterados são:

Campo	Descrição
RA_PROCES	Processo do Funcionário
RCF_PROCES	Processo Cabeçalho Calendário
RCG_PROCES	Processo Itens Calendário
RCH_PROCES	Processo Itens Período
R8_PROCES	Processo Lançamento de Ausências
RD_PROCES	Processo Acumulados (Ficha Financeira)
RC_PROCES	Processo Cálculo Período Aberto
RH_PROCES	Processo Cabeçalho Férias
RR_PROCES	Processo Itens Férias/Rescisão
RG_PROCES	Processo Cabeçalho Rescisão
RK_PROCES	Processo Lançamentos Futuros
RGB_PROCES	Processo Lançamentos Período
RCL_PROCES	Processo Cadastro de Postos
RGA_PROCES	Processo Período Padrão

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id	Conversão
label	Roteiros

Tratamentos realizados quanto ao cadastro de Roteiros:

Na P12 foi criada a tabela RFQ - Cabeçalho de Períodos para complementar o cadastro de Períodos com as tabelas já existentes (RCF. RCG, RCH).
A tabela RFQ possui os dados do período, como Processo, Período, Nr.Pagamento, Data Inicial e Final, Módulo de origem, etc, enquanto a tabela RCH guarda os dados de cada roteiro pertencente àquele período.
O conversor irá criar os registros para o Cabeçalho de Períodos conforme os registros já existentes nos Itens de Período (RCF) e Cabeçalho do Calendário (RCH):
- Mês, Ano, Período, Semana, Data Inicial, Data Final, Status, Módulo.
Os campos Data Inicial e Final do Cabeçalho de Calendário (RCF) serão preenchidos conforme os itens de período (RCH).
Alguns campos da tabela RCH também serão atualizados.

SRD – Historico Histórico de Acumulados

O campo de Semana/Numero de Pagamento (RD_SEMANA) não era obrigatório na versão 11. Porém, na versão 12 passou a ser obrigatório e deve ser preenchido com o valor do campo RCH_NUMPAG do Cadastro de Períodos.

Os valores do campo RD_ROTEIR na versão 12 da Folha Pública também foram modificados. Os Roteiros FOL e RES foram alterados para FPB e RPB, respectivamente. É necessário incluir o tratamento para conversão dos roteiros.

Campo	Descrição	Conteudo Antigo	Conteudo Novo	Observação
RD_ROTEIR	Roteiro	FOL	FPB	Roteiro Folha de Pagamento
RD_ROTEIR	Roteiro	RES	RPB	Roteiro Rescisão

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id	Conversão
label	Cadastro de Periodos

Criação de Função para conversão de tabelas de períodos, abaixo se encontra as seguintes tabelas:

RFQ - Cabeçalho Período: A criação foi realizada normalmente, baseada na rotina existente no padrão de RH GPECONV.
RCF - Cabeçalho Calendário e RCG - Itens Calendário de Pagto: O preenchimento dos campos (RCG\RCF)_DATINI\(RCG\RCF)_DATFIM.
RCH - Período de Calculo:
- RCH_MODULO Modulo “GPE” “GFP
- RCH_DTINTE Dt Integração
- RCH_COMPL Complementar “2”

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id	Conversão
label	Tipos de Ausencia

Atenção: O cadastro deve ser revisto no momento da migração, pois o cadastro do cliente foi analisado e alguns tipos de ausência que possuem codigo de Sefip preenchido (RCM_CODSEF) estão configuradas como Informativo e tipos de ausência “Com pagamento” não tem verbas relacionadas.

Necessário modificar os códigos dos Tipos de Ausências da Folha Pública, pois hoje possuem o mesmo código da Folha Padrão, porém com configurações e características diferentes.

O conversor deve fazer a carga com os tipos de ausência padrões e alterar os códigos já existentes.

Código Tipo de Ausência	Código Atual	Código Novo
Férias	1	501
Licença Prêmio	2	502
Dispensa Eleitoral	3	503
Plantão Servidores	4	504
Recesso Remuneração - Estagiários	5	505
Concurso Estagiário	6	506
Serviços Extras	7	507
Férias Compensatórias - Membros	8	508
Licença para Tratamento de Saúde (Membro)	9	509
Licença para Tratamento de Saúde (Servidor Efetivo)	10	510
Licença para Tratamento de Saúde (Comissionado)	11	511
Licença Luto	12	512
Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família	13	513
Licença Gala	14	514
Licença Maternidade Efetivo	15	515
Licença Maternidade Comissionado	16	516
Licença Paternidade Servidor	17	517
Licença Interesses Particulares	18	518
Licença para Tratamento de Saúde (Comissionados + de 15 dias)	19	519
Licença para Atividade Política	20	520
Suspensão por P.A.D.	21	521
Folga Compensatória	22	522
Não pagar auxílio transporte Membros	23	523
Licença para Tratamento de Saúde em Pessoa da Família - desconto de v.ind	24	524
Suspensão Judicial	25	525
Falta Especial	26	526
Cedência sem verbas indenizatórias	27	527
Suspensão por P.A.D - Membro	28	528
Licença para Tratamento de Saúde (Servidores Efetivos + de 15 dias)	29	529
Plantão Membro

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id	Conversão
label	Lançamento de Ausencias

SR8 – Lançamento de Ausencias

Alteração no campo de Tipos de Ausencia, conforme tabela anterior.

R8_TIPOAFA – Tratamento com os códigos novos do RCM

Card

id	Tools
label	Ferramenta Conversão (GPECONV)

Table Filter

id	1545234215862_1918011569

GPECONV GFPCONV - Manual de Conversão Gestão de Pessoal Folha Publica Versão 12.

1 - Pré-requisito: Já ter efetuado o procedimento de conversão da base 11 para 12, conforme a faqFaq: Migração de Versão - Para Protheus 12

2 - Para converter os programas da área de Recursos Humanos especifico da Folha Publica, é necessário rodar executar o GPECONV GFPCONV, conforme abaixo:

Obs: Abaixo iremos demonstrar o processo item por item porém pode ser feito marcando todos de uma unica vez ficando a critério do usuário.

Caso tenha um volume muito grande de dados, sugerimos executar primeiramente os ítens da primeira tela conforme print abaixo e depois

os movimentos da segunta tela isoladamente, ou seja, um por vez.

Obs 2: Só faça o processamento da segunda tela ( SRC, SRD etc ) depois que todos itens da primeira tela estiverem sido aplicados.

3 - Inverter seleção:

Marca e desmarca todas as opções:

4 - Assistente para criação de novas verbas (SRV)

Devido às mudanças de conceitos, as verbas foram desmembradas:

Grid com todas as verbas obrigatórias no novo modelo e que não existem na base, indicando um modelo (verba espelho) para criação dos novos identificadores:

Conferir se todas as verbas do grid acima foram criadas no cadastro de verbas (SRV):

Exemplo verba com ID 0678 (GPEA040- Atualizações/Definições de Cálculo/Verbas):

5 - Cadastro de Verbas (SRV)

Conferir se as modificações foram efetuadas:

i. Inclusão do zero (0) à esquerda devido alteração do tamanho (Ajuste do campo RV_CODFOL para 4 dígitos, conforme definição do novo modelo da Folha de Pagamento)

GPEA040- Atualizações/Definições de Cálculo/Verbas

ii. Carga dos campos novos com os inicializadores padrões.

Criação dos novos ID’s de cálculo utilizados no cálculo dos adicionais e férias (será aberta janela para definição das novas verbas, caso não existam, no momento que acessar a rotina de Cadastro de verbas - GPEA040).

Os seguintes IDs foram liberados para associação às verbas ref. à Adicionais no cálculo de Férias:

Os seguintes IDs foram liberados para associação às verbas ref. à Adicionais no cálculo de Décimo Terceiro Salário:

Exemplo de ID criado (GPEA040- Atualizações/Definições de Cálculo/Verbas)::

iii. Mudança do conteúdo do campo RV_INSSFER de S/N para ½ (GPEA040- Atualizações/Definições de Cálculo/Verbas):

iv. Preenchimento do campo Código mês Seguinte (RV_CODMSEG) – até V11 tratado nos fontes (GPEA040- Atualizações/Definições de Cálculo/Verbas):

v. Preenchimento do campo Férias mês seguinte com a verba de diferença de férias (SRV->RV_FERSEG) – até V11 tratado nos fontes. (GPEA040- Atualizações/Definições de Cálculo/Verbas):

vi. Troca dos identificadores de cálculo das verbas de dissídio devido ao novo conceito de adicionais desmembrados

6 - Tipos de Ausência (RCM)

Cria os tipos de ausência mais usados nos afastamentos.

GPEA430 - Atualizações/Definições de Cálculo/Tipos de Ausências - Verificar se carregou corretamente os tipos de ausências (RCM):

i. Com o novo modelo dos tipos de ausência vinculado a um cadastro, o sistema realiza a configuração dos itens utilizados até a versão 11 neste cadastro.
ii. Transferência da parametrização de cálculo dos afastamentos da versão 11 que eram realizada via parâmetros SX6 para o Cadastro de Tipos de Ausências (RCM) - MV_MCOMISS, MV_ABATAFA, MV_PFCALAC, MV_PFCALAD, MV_TAFAFER, MV_PDCALAC, MV_PDCALAC, MV_PDCADOC.

7 - Cadastro de Sindicatos (RCE)

i. Transferência de informações do cadastro de parâmetros - 'Adicional Tempo Serviço' (SRX - Versão 11) para a Aba ‘Adic. Tempo Serv.’ do cadastro de Sindicatos

(RCE - Versão 12) - (GPEA340 - Atualizações/ Cadastros/ Sindicatos):

ii. Transferência da configuração de Insalubridade, Periculosidade do cadastro de funcionários (SRA - Versão 11) para sindicatos a Aba 'Peric./Insal.' do cadastro de Sindicatos

(RCE - Versão 12) - (GPEA340 - Atualizações/ Cadastros/ Sindicatos):

8 - Cadastro de Funcionários (SRA)

Converte todos os funcionários da base, adicionando o novo campo chave para cálculo PROCESSO (RA_PROCES) baseado na categoria e tipo de pagamento dos funcionários.

Atualização dos campos: Horas dia (RA_HRSDIA), Adicional de Insalubridade (Mínimo, Médio e Máximo), Insalubridade Máxima (RA_INSMAX) e Adicional Periculosidade.

Regra de Preenchimento:
Categoria Horista e o tipo de pagamento Semanal – processo Semanalista ( código 00002).
Categoria Semanalista e o tipo de pagamento Semanal – processo Semanalista ( código 00002).
Categoria Autônomo e o tipo de pagamento Mensal – Autônomo Mensalista ( código 00003).
Categoria Autônomo e o tipo de pagamento Semanal – Autônomo Semanalista ( código 00003).

Observação: Qualquer outra combinação de categoria com o tipo de pagamento será considerada Mensalista (código 00001).

GPEA010 - Atualizações/ Funcionários/ Funcionários - Verificar se carregou as informações dos funcionários corretamente:

9 - Cadastro de Períodos (RCJ, RFQ, RCH, RCF, RCG)

Geração dos períodos através das competências dos históricos de movimentos da Versão 11.
    Atualização das tabelas RCF e RCG e geração das novas tabelas de Períodos RFQ e RCH através das informações das tabelas de:
    i. Histórico de Movimentos (SRD)
    ii. Cálculo de Férias e Rescisão (SRH)
    iii. Afastamentos (SR8)
    iii. 2ª. Parcela do 13º. Salário (SRI)

GPEA400 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Períodos - Verificar se os períodos foram criados corretamente:

10 - Cadastro de Ausências (SR8)

Ajuste nos dados do cadastro de ausências para o novo modelo.

GPEA011 - Atualizações/ Funcionários/ Gestão Funcionários/ Funcionários/ Ausências/ Manutenção

Verificar se o sistema preencheu corretamente os campos abaixo em destaque amarelo:

11 - Movimento 2ª Parc. 13º Sal.

Transferência dos movimentos em aberto da tabela de 2ª. Parcela do 13º. Salário (SRI Versão 11) para a tabela de movimentos (SRC versão 12) com o roteiro de cálculo da 2ª. Parcela (Roteiro 132).

GPEA100 - Consultas /Cálculos / Por Verba - Consultar a verba de 13º Salário e verificar se os dados da tabela SRI foram replicados para a tabela SRC e se os campos referentes ao Processo e Roteiro foram corretamente preenchidos.

12 - Manutenção de Tabelas (RCC e RCB)

Conversão dos dados cadastrados nos parâmetros (SRX) para Manutenção de Tabelas (RCB e RCC). Os seguintes dados serão atualizados:

GPEA320 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Manutenção de Tabelas - Verificar se os itens acima foram criados corretamente pelo sistema.

GPEA320 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Manutenção de Tabelas - Verificar se os valores de cada tabela acima também foram trazidos corretamente da versão 11.

O exemplo abaixo mostra que trouxe corretamente os valores da tabela de INSS que estavam na versão 11.

13 - Valores Futuros (SRK)

Atualização dos campos de Processo, Período Inicial, Status e Número de pagamento

GPEA110 - Atualizações/ Lançamentos Futuros - Verificar se os campos novos abaixo em destaque amarelo foram carregados corretamente pelo sistema:

14 - Transferências

GPEA180 - Atualizações/ Funcionários/ Transferências - Verificar se os campos "Processo De" e "Processo Para" foram preenchidos corretamente:

15 - Outros Benefícios

Transferência dos benefícios do cadastro de funcionários para o novo controle de benefícios

16 - Bloqueio de Períodos (RG3)

GPEA710 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Períodos, então ir em Outras Ações / Bloq. por Períodos - Verificar se o sistema atualizou corretamente o campo de Roteiro no controle de bloqueio de período:

17 - Fórmulas (SRM, SRY, RC2, RC3, RC5, RC4)

Os nomes das fórmulas serão alterados e ao fim do processo será exibido um log com as alterações. As fórmulas deverão ser revistas após a conversão, principalmente quanto ao uso de RDMAKES.

O Sistema disponibiliza fórmulas padrões preparadas para atender aos cálculos específicos agrupados nos Roteiros de Cálculo. As fórmulas geradas pelo sistema são apenas para visualização.

GPEA290 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Fórmulas - Verificar se as fórmulas e roteiros de usuários foram convertidas para o novo modelo do formulador:

GPEA160 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Roteiros - O Sistema disponibiliza roteiros padrões preparados para atender aos cálculos da legislação vigente ou que servirão como apoio durante cálculos específicos. Conforme abaixo:

18 - Mnemonicos (RCA)

Faz a conversão dos mnemônicos de usuário para o novo modelo. Os nomes dos mnemônicos serão alterados e ao fim do processo será gerado um log informando as alterações.

Atualização da nomenclatura dos mnemônicos considerados como parâmetros com início de P_ para diferenciação de configuração e controle de alterações.
São eles: M_PERCAUTO, CAVPROPPDEM, NANOAVIPRO, CCAVISTRA, CCODPGIND, CDESCMEDAV, CLIMAUXE15, LMESATU, NDRECALS, NTOTDIAS, CPAGINDFD, CPAGRECES, NPERBCIR1, NPERBCIR2, LPGSALFEV, CPIDEM1SM, CPIDEM2SM, LPROPCOMS, LPROPCONTR, NSESTSENAT, LSOMAINC, CTRANSPAD, CTRANSPAP, NVLLIMDIRF, NVLLIMOUT

Observação: Mnemônicos que iniciam com M_ passaram a ter a nomenclatura de P_.

GPEA300 - Atualizações/ Definições de Cálculo/ Mnemonicos - Verificar se as alterações foram efetuadas conforme o log de mensagem acima:

19 - Importação de Variáveis (RGB, RHO, SRK)

Transferir as configurações da tabela de Parâmetros para o novo modelo de configuração (Menu Layout de Importação)

Converte o Layout de Importação da versão 11 para o Layout de Importação da Versão 12.

Na versão 11, o Layout de Importação era definido no GPEA150- Atualizações/Definições Cálculo/Parâmetros-2 (SRX)

Na versão 12, o Layout de Importação é definido no GPEA200 - Atualizações/Definições Cálculo/Layout de Importação (RGB, RHO, SRK)

GPEA200 - Atualizações/Definições Cálculo/Layout de Importação - Verificar se o modelo de importação da versão 11 foi convertido corretamente para a versão 12:

20 - Movimento Mensal (SRC)

Converte os dados da tabela do movimento mensal para o novo modelo e envia os lançamentos manuais para a tabela RGB. Conforme as opções abaixo:

Opção 1 - Marcar as opções "Excluir Lançamentos?" e "Enviar Lançamentos para a RGB":

Esta é a opção padrão.

Ao setar "Excluir Lançamentos?", serão excluídos TODOS os dados da tabela SRC.

Ao setar "Enviar Lançamentos para a RGB" os lançamentos manuais da SRC (RC_TIPO2 = "I" - "Informado") serão levados para a tabela RGB.

Importante: Ao escolher esta opção, será necessário reprocessar a folha na versão 12 para recarregar o movimento mensal. Somente os lançamentos manuais serão mantidos na RGB.

GPEA590 - Atualizações/ Lançamentos/ Por Verba (RGB) - Verificar se os lançamentos manuais foram enviados corretamente para a tela abaixo:

Opção 2 - Desmarcar as opções "Excluir Lançamentos?" e "Enviar Lançamentos para a RGB".

Caso o cliente tenha convertido da V11 para V12 com a folha calculada e apenas restando o fechamento as opções deverão ser desmarcadas.

Ao desmarcar "Excluir Lançamentos?", os dados da tabela SRC serão mantidos e convertidos para o novo modelo.

Ao desmarcar "Enviar Lançamentos para a RGB" os lançamentos manuais da SRC (RC_TIPO2 = "I" - "Informado") não serão levados para a tabela RGB, serão mantidos na SRC.

GPEA100 - Consultas/ Cálculos/ Por Verba (SRC) - Verificar se os dados do movimento mensal foram convertidos corretamente para o novo modelo, preenchendo corretamente os campos em destaque amarelo abaixo, Processo e Roteiro.

21 - Histórico de Movimentos (SRD)

Este ítem faz a conversão da tabela SRD (Historico de acumulados), incluindo os campos chave como processo, período, roteiro e número de pagamento. Caso os campos de período De/Até estiverem em branco sistema irá converter todo o perido dos acumulados.

Atualização dos seguintes campos de acordo com o Cadastro de períodos (RCH):

i. Processo (de acordo com a Categoria) - RD_PROCES

ii. Período (através do campo RD_DATARQ) - RD_PERIODO

iii. Roteiro - RD_ROTEIR

iv. Número de Pagamento (Semana) - RD_SEMANA

IMPORTANTE: Para problemas de performance, verificar se está atualizado conforme a faq: 571958 MRH-8658 DT Melhoria performance conversao historico movimento, e executar periodos de um a dois anos por vez.

GPEA120 - Consultas\ Cadastros \ Acumulados - Verificar se os campos foram atualizados corretamente conforme destaques em amarelo abaixo:

22 - Férias (SRH e SRR)

i. Ajustar o valor dos campos de Processo (RH_PROCES e RR_PROCES), Roteiro (RH_ROTEIR e RR_ROTEIRO), Período (RH_PERIODO e RR_PERIODO) e Número de Pagamento (RH_NPAGTO e RR_SEMANA ) no cabeçalho de Férias e nos itens de Férias e Rescisão.

iii. As Férias calculadas no período mensal da base de dados não serão convertidas através do GPECONV, estas férias deverão ser recalculadas dentro da Versão 12 de forma a garantir a conversão e geração de dados dentro dos padrões da nova versão.

GPEM030 - Miscelanea/ Cálculos/ Férias - Verificar se os campos referente a Processo, Roteiro e Período foram atualizados corretamente conforme abaixo:

Observação: Visando evitar erros no calculo da folha, devido a mudança de conceito existente na P12. Sempre exclui o movimento aberto, não existe mais opção.

Somente as férias de meses que já estão no acumulado serão convertidas para o novo modelo, para isso o sistema compara o valor do parâmetro MV_FOLMES.

23 - Rescisão (SRR e SRG)

i. Ajustar o valor dos campos de Processo (RG_PROCES e RR_PROCES), Período (RG_PERIODO e RR_PERIODO), Roteiro (RG_ROTEIR e RR_ROTEIR) e Número de Pagamento (RG_SEMANA e RR_SEMANA) no cabeçalho de Rescisão e nos itens de férias e rescisão.

ii. Exclusão dos cálculos de movimentos em aberto, conforme definição na tela de Parametrizações.

GPEM040 - Miscelanea/ Cálculos/ Rescisão - Verificar se os itens em destaque amarelo foram atualizados corretamente pelo GPECONV

24 - Controle de Dias de Direito (SRF e SRH)

Ajuste no período em aberto na tabela SRF e geração do histórico dos períodos aquisitivos de férias através da tabela de cálculo (SRH).
Observação: É possível inibir a conversão dos períodos de férias de funcionários demitidos.

GPEA050 - Atualizações/ Funcionários/ Controle de Dias de Direito - Verificar se o sistema carregou corretamente o controle de dias de direito dos funcionários:

25 - Selecionar Filiais para Processamento

Apresenta tela para seleção de 1 filial. Para as primeiras conversões sugere-se que faça uma filial pequena e depois as demais.

Obs: Antes de marcar as Empresas\Filiais certifique-se que realmente existe movimento para o SIGAGPE, caso contrario

deixe desmarcado.

Outros links relacionados ao GPECONV

GPECONV- Ao executar o GPECONV o sistema não atualiza o Menu da P12.

GPECONV- A função AFY811 nao foi encontrada no repositório.

GPECONV - Erro: "Falha na gravação da Verba de Diferença de Férias (RV_FERSEG). As verbas com os seguintes identificadores não foram encontradas.".

GPECONV - Erro: "Falha na gravação da Verba de Diferença de Férias (RV_FERSEG). ID 0891 - Recesso de Estagiario".

GPECONV - Erro: "Os identificadores Abaixo são Obrigatórios e não estão relacionados a uma verba. 1415 1 Parc. 13 Antecipado mesmo mês rescisão".

GPECONV- Na abertura do módulo, a mensagem "A base deve ser convertida para atender a P12. Verificar a documentação referente ao GPECONV disponivel no TDN.

GPECONV- Possíveis erros / F_ULTDIA