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Se identificó un problema al intentar generar la factura desde el despacho com , con proveedores diferentes y producto con controle control de calidad.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste en el sistema para que sea buscado corretamente o registroel registro se busque correctamente.
Configuraciones previas
- Crear dois producto dos productos para importación
- uno para imputar na en la invoice tipo FOB.
- uno para imputar na en la invoice tipo Gastos.
- Incluir dois proveedor dos proveedores para importación.
- uno para imputar na en la invoice tipo FOB.
- uno para imputar na en la invoice tipo Gastos.
Flujo de prueba
- Incluir Incluya un producto para importaciones (Compras | Actualizaciones | Archivos | Productos).
- Incluir Incluya una solicitud de importación (Compras| Archivos|Importaciones|Solicitacion Solicitud de Importacion), y agregar agregue el producto de importación.
- Incluir un Incluya un Purchase Order(Compras| Archivos|Importaciones|Purchase Order) y vincular y vincule la solicitud.
- Informar el medio de transporte y grabargrabe.
- Incluir Incluya el Despacho (Compras| Archivos|Importaciones|Despacho)
- Llenar Complete la solapa “Invoices” com con el tipo FOB.
- Posicionarse Sitúese en la solapa “Items invoices” , vincular vincule con PO.
- Llenar Complete la solapa "Invoices" com con el tipo: Gastos.
- Posicionarse Sitúese en la solapa “Items “Ítems invoices”, llenar complete la solapa y grabargrabe.
- Una vez creado el proceso dentro de del Despacho seleccionar , seleccione el registro creado en la ventana principal principal y generar genere el "Doc. de entrada"
- Generar Genere el Doc. Entrada FOB
- Generar Genere el Doc. Entrada Gastos
- Se verificar las Verifique si las facturas foram generadas se generaron correctamente
Versión:
12.1.17
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