Nome

Descrição

Filiais

Código das Filiais

Fornecedor

Código do Fornecedor

Seção

Código da seção

Grupo

Código do grupo

Subgrupo

Código do subgrupo

Frequência

Código referente ao número de dias de visita

Sistema Abastecimento

Código referente ao tipo de Sistemática de Abastecimento

Dia de Visita

Código referente ao dia estipulado para visita do fornecedor

Estoque Atual

1420

Estoque Padrão

2400

% Reposição

70

Estoque Mínimo

1680

Sugestão

980

Estoque Atual

1700

Estoque Padrão

2400

% Reposição

70

Estoque Mínimo

1680

Sugestão

0

Estoque Atual

360

Estoque Padrão

600

% Reposição

70

Estoque Mínimo

420

Sugestão

240

026 - Crédito presumido deduzido saída

CFOCMPBONI

S / N

Permitir a captura dos pedidos de bonificação mesmo que CFO seja de compra, onde:
"S" - Lista somente pedida de compra no CFO de compra e pedidos bonificados no CFO de bonificação;
"N" - Lista todos os pedidos do fornecedor direcionados para a loja /depósito.

030 – Controle de Base

CTRLBASE

999

Se não existir é considerado um controle de base 999, ou seja uma (Matriz e /ou Deposito), se o mesmo estiver cadastrado é verifica se conteúdo é 999 ou se contém o código da loja (sem dígito).

GERAFDEP

S /N

Acesso que permite "gerar" o arquivo FDEPDDMM para o depósito na matriz:
"S" irá gerar uma matriz o F999 + FDEP (DEP = número do depósito):
"N" não irá gerar o FDEP para o depósito, somente o F999 da matriz.

GERGET999

S /N

Permite exportar estoque de gestão p/ gestão.
"S" – Gera estoque (todas) mesmo que o controle de base seja 999.
"N" – Permanece Conceito atual (gera estoque quando controle de base for diferente de 999).
Na ausência do parâmetro o sistema comporta-se como a opção "N".
Este parâmetro é utilizado por programas específico de alguns clientes e foi criado devido à necessidade da emissão de pedidos centralizados no CD (A), onde é necessário exportar os registros de estoques alterados do CD (B) para o CD (A). Para obter a funcionalidade deste, outros parâmetros
e tabelas devem estar configurados:
No CD (B):
Tabela 030 – integração central – filial:
999999 – TRANSMITE, habilita exportação de cadastro para esta filial (onde 999999 corresponde ao código da filial com dígito).
Parâmetro 030 – controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET, indica o código da filial que deseja controlar a importação /exportação de estoque (onde 99999999 corresponde ao código), (da filial com dígito);
CTRLBASE – 999, onde 999 corresponde ao código da base;
GERGET999 – S;
LGALRGEST – S, onde "S" indica que deseja gerar no arquivo AG2SINTG (arquivo de exportação) as alterações ocorridas no registro de estoque via programa PABUAEST (campos: bloqueio, limite de atendimento, estoque). Padrão e % (de reposição).
No CD (A):
Tabela 030 – Controle de bases:
99999999 – IMPO/EXPO GET
CTRLBASE - 999

CMPCOTESPE

Caso seja igual a "S", consulta as filiais que fazem parte da linha de produto para cada fornecedor alternativo, caso contrário verifica somente ao final do processo.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

CMPCOPDISP

Indica se copia ou não a quantidade disponível para o fornecedor.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

LOGCOTACAO

Grava um log de nome log_VGCMCOOR na DBW, sobre as alterações realizadas na cotação.

IMPORTANTE: Esse Parâmetro faz parte do processo de Cotação.

031- Controle de seções do pedido

ARREDSUGES

C
U
T

Este parâmetro é utilizado para tratamento do cálculo de sugestão do pedido para possibilitar forma de arredondamento universal no abastecimento, onde:
C – arredonda para o próximo inteiro superior;
U – universal;
T – trunca, utiliza somente a parte inteira.

BLOQSISCMP

9999999999

Defini as sistemáticas de abastecimento bloqueadas, no compras corporativas, para emissão de pedidos.

BRN0000000

Conteúdo = "S" ou "N". Onde o zero indica o código do fornecedor

A variação do Tipo de Preço, BRN ou BRG:
Se o conteúdo estiver como "S", indica que o fornecedor trabalha com BRN, se for diferente será BRG.

BRG = Preço Bruto
BRN = Preço Líquido

DATAARQB

S /N

Definir se a sugestão de compras por filiais deve gerar um só arquivo, ou um para cada data gerada, sendo:
"S" Será gerado arquivo "B" com data do sistema, agrupando todos os pedidos efetuados.
Obs.: Todas as sugestões devem ser geradas antes da criação do arquivo "B" pelo programa PGCGPDLJ.
"N" Será gerado um arquivo para cada data (da sugestão);
Obs.: A inexistência do parâmetro o sistema considera "N".

EANPEDIDO

S /N

Permitir (S) ou (N) não a inclusão do código EAN no pedido de compra.

FORMULARIO

9
1 - Standard
2 - Especial
3 - Agrupado

Indicar no conteúdo, com 1 dígito, o código do formulário de pedidos a ser utilizado no compras.

GERPEDDEP

9999999999

Definir quais as sistemáticas de abastecimento irão gerar arquivo B e pedidos de compras para o depósito:
No conteúdo descrever as sistemáticas utilizando duas posições para cada uma.

PEDCONTEST

9999999999

Permitir no compras com contagem de estoque, a geração de pedidos de compras para várias sistemáticas de abastecimento, onde:
No conteúdo descrever as sistemáticas (duas posições cada uma) com as quais deseja gerar os pedidos.

PEDPORSEC

1 -S/N
2 - O /Q

Indicar se a integração de pedidos filiais /notas fiscais de transferência gera ou não um pedido para cada seção, onde:
Conteúdo 1: "S" - Será gerado um pedido para cada seção;
"N" - Será gerado um único pedido contendo todas as seções.
Conteúdo 2: Q – Indica que na quebra de seção haverá quebra na numeração da nota;
O – Indica que nota será ordenada somente por figura /seção e não haverá quebra na numeração da nota, quando houver quebra por seção.
Obs.: Caso o parâmetro não seja cadastrado, o sistema assumirá a ordem por figura fiscal, sem qualquer quebra.
Caso seja cadastrado somente "S", o programa assume que o usuário deseja somente a ordenação por figura /seção (SO), sem a quebra por seção.

RELATSECAO

S /N

Permitir a emissão do relatório de sugestão de pedidos (quando selecionado um lote), quebrando por seção /grupo /subgrupo, onde:
"S" – Emite o relatório de sugestão de pedidos por seção /grupo /subgrupo;
"N" – Emite o relatório de sugestão por pedido por fornecedor
Obs.: Ao selecionar o sistema de abastecimento 01, para fornecedor geral, será emitido um lote para cada depósito. Caso queira emitir sugestão por seção /grupo /subgrupo deve-se selecionar o número de controle para o depósito desejado e acionar a função de sugestão.

SELECSISTE

9999999999

Cadastrar até 5 sistemas de abastecimento, com duas posições cada uma, a serem consideradas na geração dos pedidos (somente para distribuição automática).

SISTESECAO

9999

Informar as sistemáticas de abastecimento para geração de ordem de compra por depósito. Os demais códigos de sistemáticas de abastecimento irão gerar lotes por fornecedor.
Obs.: Quando cadastrado, na sugestão de pedidos de filiais, deverá ser informado o código do depósito no campo de fornecedor, para pedidos ao depósito.

ZERARPEND

S /N

Definir se zera (S) ou (N) não a pendência pela entrada da nota no recebimento.

036 – Controle de Preços

ATUIMPTAB

S /N

Indicar o processo de importação de Tabela de Fornecedor, as informações devem ser cadastradas no conteúdo 1, com três posições, sendo:
POSIÇÃO1 Indicar se a tabela deve ou não ser atualizada quando da importação automaticamente;
POSIÇÃO2 Indicar a quantidade de dias, que somados a data constante nos registros importados, darão origem a data de vigência dos preços (0 a 9);
POSIÇÃO3 Indicar se calcula e altera ou não os preços de venda, na atualização da tabela.

ATUPRECOE

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "E", na atualização das tabelas de fornecedor.

ATUPRECOP

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "P", na atualização das tabelas de fornecedor.

ATUPRECOT

S /N

Indicar se o usuário deseja ou não, a atualização do preço de venda para produtos com política "T", na atualização das tabelas de fornecedor.

COPCUSFORN

S /N

Indicar se deve, ou não, manter o custo de fornecedor da tabela original para cópia de tabelas de Fornecedor, onde:
S – Mantém o custo do fornecedor na cópia de tabelas;
N - Mantém o custo do fornecedor da tabela original e cópia para a tabela, o novo custo do fornecedor do cadastro de itens.

051

FORCONDPGT

S /N

Indicar qual é a condição de pagamento cadastrada no Fornecedor com sugestão no acordo promocional onde:
"S" – o programa mostra a primeira condição de pagamento do cadastro do fornecedor.
"N" – o programa mostra a condição de pagamento do arquivo AG1CAPAP

100 – Diferença entre data de saída e entrada

PEDIBONFIG

1 - 0000000FFF

No conteúdo 1 preencher com a figura fiscal desta operação, que deve ter todos os percentuais zerados.
Obs.: Caso estes parâmetros (PEDIBONIFI / PEDBONFIG) não estejam cadastrados, quando da exclusão do pedido bonificado, será gerado um documento no arquivo fiscal e excluído seu registro da carteira de pedidos.

PEDIBONIFI

1 - 0000000DDD
2 - 0000000AAA
3 - 0000000CCC

Controlar os pedidos bonificados na manutenção da carteira de pedido e na rotina de fechamento da carteira de pedidos, gerando um registro para o Contas a Receber com os pedidos de bonificação cancelados, onde:
No conteúdo 1 preencher com os dias de tolerância após prazo de entrega;
No conteúdo 2 preencher com o código da agenda cadastrada;
No conteúdo 3 preencher com a condição de pagamento desta cobrança.
Obs.: A agenda deve ser cadastrada com as seguintes especificações:
Código Fiscal: 599 ou 699 Série NF: PBN Ent/Saída: S Contas Rec.: S
Tipo NF: O Tip Emiss: 1 e "N" nas demais integrações.

101 – Pedido Faturamento

PEDABASTEC

1 - 000000000

Controlar a sequência dos arquivos (B) para pedidos de abastecimento.

101

BLOCMPTROC

1, 2 e 3 = zero

Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.

101

BLOCCMPTROM

1,2 e 3 = vazio

Não há necessidade de conteúdo. Somente o cadastro do parâmetro.

*ATENÇÃO Parâmetro 031{*}: Acesso: TROCBLOCMP, Conteúdo = S ou N

Se Conteúdo = S
Caso o conteúdo do parâmetro seja = S, o programa verifica se há troca pendente no Depósito de Trocas para o fornecedor em questão, que verifica se há conteúdo em outros dois parâmetros:
Parâmetro: 101
Conteúdos: BLOCMPTROC e BLOCMPTROM

Caso haja conteúdo para estes acessos podem ocorrer três situações:
Informa que o parâmetro BLOCMPTROM possui valores inválidos e encerra o programa.
Informa que o fornecedor está com as compras bloqueadas por excesso de trocas e também encerra o programa.
NOTA: Em ambos os casos o pedido de compras não poderá ser emitido.
O programa vai verificar se o fornecedor está com status de AVISO ou NOTIFICADO no Depósito de Trocas o que permite duas situações:
Se o usuário tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e emite o Pedido.
Se o usuário não tiver permissão para emitir o pedido nestas condições: o programa apresenta a mensagem na tela e em seguida o programa será encerrado.

105 – Pedido de compra

FIGREPACPR

1 - 0000000003
2 – 0000000101

Controlar o acordo promocional, sendo:
Conteúdo 1 preencher com o código da figura fiscal, que deverá estar cadastrado na Tabela Fiscal Mercantil;
Conteúdo 2 preencher com o código do representante sem dígito.

NROACPR

1 - 0000000001
2 - 0000001000

Acesso para controlar a sequência de acordos promocionais, onde:
O conteúdo 1 contém o número sequencial do próximo documento do acordo promocional;
O conteúdo 2 contém o número sequencial máximo.

NROPED

0000000099

Controlar a numeração de pedidos, onde:
O conteúdo contém o número do último pedido emitido. A cada novo pedido ele é atualizado automaticamente pelo sistema.

SEQEDIPED

0000000099

Controlar a numeração dos pedidos efetuados através de EDI, onde:
O conteúdo contém o número do último pedido criado. A cada novo pedido este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

107- Controle de Compras

000

1 - 0000000007
2 - 0000000001
3 - 0000009999

Controlar a numeração das ordens de compras geradas, onde:
O acesso contém o código do comprador;
Conteúdo 1 contém o número da última ordem de compra criada. A cada nova ordem de compra este campo é atualizado automaticamente pelo sistema;
Conteúdo 2 contém o número sequencial mínimo permitido (inicial);
Conteúdo 3 contém o número sequencial máximo permitido (não podendo ser maior que 9999).

108 – Pedido Req. distribuição

PEDREQ

0000000001

Controlar a numeração de lote para compra com contagem de estoque, onde:
O conteúdo contém o código do último lote de compra com contagem de estoque. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema.

110 – Venda Atacado

CAPMAXDIA

1 - 0000

2 - 0000

Controlar o valor máximo em metros cúbicos que pode ser recebido no dia. A partir desse percentual, o sistema começa ajustar a data de entrega do pedido, onde:
No conteúdo 1 - informar valor máximo em metros cúbicos, que pode ser recebido no primeiro dia.
No conteúdo 2 – Informar o percentual máximo que será utilizado para ajustar a data de entrega do pedido.

SISABAST11

Produtos com sistemática 11 serão gerados separado dos produtos de sistemática 10
Cadastrar o acesso SISABAST11 sem conteúdo

GERAMDISTR

0000000001

Este parâmetro é utilizado pelo programa PGDIMPTM para tratamento de fornecedor distribuidor no arquivo "M", sendo:
Quando o código que estiver dentro do arquivo "M" for de fornecedor distribuidor, o programa irá gravar o distribuidor para a integração com o módulo de compras, caso contrário será integrado o código do fornecedor do cadastro de produto.
No conteúdo cadastrar "000000001" (fixo).
Caso o parâmetro não esteja cadastrado o sistema assumirá o código do fornecedor cadastrado no produto.

113 – Controle da folha de contagem

999

0000000001

Controlar o número de sequência da folha de contagem, onde:
No acesso informar o código da filial, sem dígito;
No conteúdo informar o número da sequência da folha de contagem.

121- controle de Pendências

PENDENCIAS

1 - 000000000
2 – 000000000
3 – vide descrição

Controlar as pendências por sistemática de abastecimento, onde:
No conteúdo 1 definir até 5 sistemáticas de abastecimento para processamento de pendência ou 99 para todas as sistemáticas, exemplos:
1110090102 - serão processadas as sistemáticas "11", "10", "09", "01" e "02", ou
0000000099 - serão processadas todas as sistemáticas de abastecimento.
No conteúdo 2 definir a quantidade de reincidência na checagem da pendência dos itens (2 posições) ou 999 para não controlar reincidência, exemplos:
0000000010 - as pendências serão processadas até dez vezes, ou seja, sobrepor a pendência até dez atendimentos, ou
0000000999 - as pendências serão processadas até zerarem.
No conteúdo 3 definir a quantidade de dias limite para processamento da pendência (2 posições), ou 999 para não controlar a quantidade de dias, exemplos:
0000000010 – serão verificadas as pendências geradas á mais de dez dias;
0000000999 - não há controle de dias limites, processadas as pendências até zerar

126 – Seções fora da folha de contagem

0001002011

0000000000

Indicar as seções para as quais não devem ser emitidas as folhas de contagem, onde:
No acesso indicar a seção, o grupo e subgrupo para os quais não devem ser emitidas as folhas de contagem (informar com três posições cada um e preencher).

150 – Controle de Notas Fiscais por Séries

LLLLLLACP

0000999999

Gerar um número sequencial para numeração de nota fiscal geradas através do acordo promocional, onde:
No acesso LLLLLL corresponde ao código da loja com seis posições sem dígito, e o ACP corresponde à série da nota fiscal utilizada na agenda.
Conteúdo 1 – Número atual de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 2 - Número inicial de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)
Conteúdo 3 - Número final de NF com 6 posições (preencher com zeros à esquerda)

190 – Dias da semana para saída média

QTDSEMANA

0000000000

Controlar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média, onde:
No conteúdo 1 informar a quantidade de dias trabalhados a ser considerada durante a semana, para efeito de cálculo da saída média.

001 – Compradores

01
JOÃO

LUIZ
001002003

Essa tabela corresponde ao cadastramento de compradores por código numérico para permitir sua identificação quando da atribuição de Pedidos ou Ordem de Compra, assim como para consulta em geral dentro dos diversos módulos do sistema. Através da identificação pelo código numérico do comprador, o sistema permite uma efetiva administração das compras, tanto a nível individual quanto gerencial por fornecedores, filiais, etc.

No Cadastro de Usuários RMS:
Código Classes Complemento Nome Completo
JOÃO ABCDX 999RRRRRAAAE JOÃO CARLOS

-/ -----/ --/ -/

E- Embalagem (1=Unidade, 2=Caixa)
AA Código da agenda de Televendas
RRRRRR Código do representante
999 Privilégio 999. Operar com todos os produtos de todos os compradores, limitando aos indicados na Tabela 001. Caso não seja indicado na Tabela 001, poderá operar com todos os produtos de todos os compradores.

No exemplo acima, acesso JOÃO, mostra como limitar um usuário com privilégio 999 (Tabela de Usuários - Campo de complemento), a operar somente com compradores informados para ele. O código do usuário deverá ser o mesmo da Tabela de Usuários do Sistema RMS. No Conteúdo, poderão conter até 10 códigos de compradores, cada um com 3 posições numéricas.

12 – Sistemática de Abastecimento

01

02


10


11



20

DEPÓSITO

ENTREGA A DOMICÍLIO

DIRETO CENTRALIZADO

DIRETO CENTRALIZ.DEPÓSITO

DIRETO LIVRE

Essa tabela corresponde às alternativas da forma de abastecimento de mercadorias tais como: direto do fornecedor, via depósito, entrega a domicílio, etc. Deve ser informada no cadastro de produtos.
O acesso 01 corresponde ao depósito indica que o abastecimento se processará através do depósito assim como se a opção for 02, 10, 11 ou 20, o abastecimento será de acordo com o conteúdo.

Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o estoque do Depósito, de onde serão abastecidos.

Produtos vendidos pela filial, para entrega no domicílio do cliente pelo Depósito.

Produtos cujos pedidos são efetuados pelas filiais para o Depto.de Compras e este solicita ao fornecedor entregar diretamente nas mesmas.
As filiais remetem seus pedidos para o Depósito. Existindo estoque, o Depósito atende os pedidos. Caso contrário é feita uma sugestão de compras e o Comprador da Matriz fecha um pedido junto ao Fornecedor, para entrega no Depósito. Quando o Depósito receber os produtos ele atenderá as filiais.
Compra efetuada pela filial para entrega na própria Filial, podendo ou não está negociar as quantidades, diretamente com o fornecedor. Os itens e as condições de compras são negociados pelo departamento de Compras com o fornecedor, para todas as filiais.

RMS

CALSUGES

02 - ALT = 02
06 - INC = 06
09 - CON= 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01Frequência de Visita
02Prazo de Entrega
03Frequência de Visita
04Prazo de Entrega

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Cálculo da Sugestão de Compras. Pode-se definir se a fórmula da Sugestão de Compras deve considerar:
Obs. Quando for "N" não considera o valor.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCMSITM

02 - ALT = 02
06 - INC = 06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01
02
03
04
05
06
07

08

09

11

12

13

14

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

(S/N)

Negociação de Compras. Indicar na transação, se é permitido compras nas seguintes condições
Nas transações 11,12,13,14 deve ser informado se é permitido "S" ou não "N" compras em condições piores.

01 – "S" Se altera a Condição de Pagamento;
02 – "S" Se altera o Custo do Fornecedor;
03 – "S" Se altera o desconto
Comercial;
04 – "S" Se altera a Bonificação;
05 – "S" Se altera o Desconto "para menor" que o cadastro;
06 – "S" Se altera o Prazo da Condição de Pagamento "para menor" que a cadastrada;
07 – "S" Se altera o Custo do Fornecedor "para maior" que o cadastrado;
08 – "S" Se altera a Quantidade de Compra sugerida pelo sistema;
09 - "S" Se altera somente para menor;
11 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para menor" % Desconto;
12 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para maior" % Despesa;
13 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para menor" % Desconto Comercial;
14 – "S" Se altera a Condição de Pagamento "para maior" % Despesa Comercial.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCMMECT

02 - ALT = 02
06 - INC = 06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Compras por Filial. Rotina de verificação das permissões de acesso do usuário por função. Nos campos de teclas correspondentes deve-se preencher com "S" ou "N" para autorização

(NOME DO USUÁRIO)

PGCGATEN

NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA

01
02
03
10
11
20
99

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Controla a geração ou não de abastecimento por produtos sem estoque padrão.
Se as transações de 01 a 20 estiverem com "S", serão geradas reposições para estas sistemáticas, e se estiver "N", não serão gerados.
Se a transação 99 estiver com "S", será gerado abastecimento para produtos sem estoque padrão, se estiver com "N" só gera para produtos que tenham estoque padrão.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCMESTP

F4 – REL = 04
F9 – ATU = 09
SEL = 25

(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Alterar o estoque padrão e percentual de reposição.
Alternar entre as 4 possíveis ordenações da tela, para emissão do relatório do estoque padrão.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCLFCPF

NÃO UTILIZADA PELO PROGRAMA

99
01(GIT-SIS-ABAST)
10
11
20

Altera o tratamento da PITUTRAN por seção.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCLEAMX

NÃO UTILIZADA PELO PROGRAMA

1
2
3
4
5

(NOME DO USUÁRIO)

PGCEMCTP

02Data 1
03Data 2
04Pagamento
05Frete
06Transportadora
07 S/ Desconto
08 % Acr. Financeiro
09 Observações
11Embalagem
12Quantidade
15 IPI

(S/N)

Manutenção da Carteira de Pedidos. Controle de - Alteração nos campos de Carteiras de Pedidos, Acesso pelo Menu.
OBS: Os campos 1 (Cond. Pag), 10 (Produto), 13 (Prc Unitário) e 14 (Desconto %) são controlados pelo acesso do programa "PGCMSITM" na PITUTRAN.É importante lembrar que a forma antiga de utilização do programa "PGCEMCTP" na PITUTRAN não terá mais função.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCLPEDF
PGCMPEDL

02 - ALT = 02
06 - INC=06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01
02
10
11
20
99

(S/N)

Sugestão de Pedidos por Fornecedor. Parametrização das sistemáticas de abastecimento durante a geração da sugestão no compras por filial.

Nas transações 01, 10, 11 e 20 com permissão igual a "S", haverá permissão de geração da sugestão por sistemática de número correspondente, caso contrário não irá gerar a sugestão para o item.
A transação 99 com conteúdo "N", não permitirá a geração da sugestão para o item se o estoque padrão (registro de estoque) estiver zerado. Caso contrário, será gerada a sugestão pela cobertura e saída média.
Caso não seja cadastrado, será assumido "S" para todas as transações.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCLESIR

NÃO UTILIZADA PELO PROGRAMA

1
2
3
4
5

PGCLMRGL

CALCUSTO

02 - ALT = 02
06 - INC=06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

1 - BONIF-MERC
2 - DESC-FIN

(S/N)

Cálculo de Custo
1 - Considerar o preço de bonificação no custo de reposição.
2 - Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.

PGCSITM

CALCUSTO

02 - ALT = 02
06 - INC=06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01 – Considerar a bonificação no custo de reposição
02 – Considerar o desconto financeiro da condição de pagamento no cálculo do custo de reposição




10- Permite comprar para lojas fora de linha (visualizar a opção "Geral")

Cálculo de Custo.
Permissão para compra de produtos fora da linha da loja.
Onde:
"S": Permite a compra de produtos fora da linha da loja.
"N": Não permite a compra de produtos fora da linha da loja.
1 - Considerar o preço de bonificação no custo de reposição.
2 - Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.
PGCMSITM: Negociação S. Neste programa ao comprar para Filiais a função "SHF1 – Geral" só será
Disponibilizada quando a transação 10 estiver cadastrada como "S", caso contrário, o usuário não irá visualizar as lojas que não pertençam à linha do produto em questão

PGCMINTC

CALCUSTO

02 - ALT = 02
06 - INC=06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

1 - BONIF-MERC
2 - DESC-FIN

(S/N)
(S/N)

Cálculo de Custo.
Onde,
1 – Considerar o % de bonificação no custo de reposição.
2 – Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.

PABUEDIT

CALCUSTO

02 - ALT = 02
06 - INC=06
09 - CON = 09
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01 BONIF-MERC
02 DESC-FIN

Cálculo de Custo
Onde,
"S" – Permite a compra de produtos fora da linha da loja
"N" – Não permite a compra de produtos fora da linha da loja.
1 – Considerar o % de bonificação no custo de reposição.
2 – Considerar o desconto financeiro de condição de pagamento no cálculo do custo de reposição.

(NOME DO USUÁRIO)

PGCCFECH

01= S – permite executar o fechamento de pedidos
02= S – permite o retorno de pedidos fechados
03= S – permite o acesso ao painel para fechamento de carteira de pedidos

Controlar o acesso às funções de fechamento de pedidos, retorno de pedidos fechados e painel de fechamento de carteira de pedidos.
O não cadastramento, assume-se "S" para todas as transações

PASTA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE PADRÃO

Empresa - Default

Código da Empresa

Razão Social – Default

Razão Social da Empresa

Quadro Filial

Flag

Coluna para Seleção da Filial

Código

Código da Filial

Descrição

Nome da Filial

%Repos.

Percentagem estimada para reposição do Estoque na Filial selecionada

Cob.Adic.

Número de Dias estimado para Cobertura Adicional na Filial selecionada

Estq.Seg.

Percentagem estimada para Estoque de Segurança na Filial selecionada

Quadro Seção

Flag

Coluna para Seleção da Seção

Código

Código da Seção

Descrição

Nome da Seção

%Repos.

Percentagem estimada para reposição do Estoque na Seção selecionada

Cob.Adic.

Número de Dias estimado para Cobertura Adicional na Seção selecionada

Estq.Seg.

Percentagem estimada para Estoque de Segurança na Seção selecionada

Quadro Grupo

Flag

Coluna para Seleção do Grupo

Código

Código do Grupo

Descrição

Nome do Grupo

%Repos.

Percentagem estimada para reposição do Estoque no Grupo selecionado

Cob.Adic.

Número de Dias estimado para Cobertura Adicional no Grupo selecionado

Estq.Seg.

Percentagem estimada para Estoque de Segurança no Grupo selecionado

Quadro Subgrupo

Flag

Coluna para Seleção do Sub Grupo

Código

Código do Subgrupo

Descrição

Nome do Subgrupo

%Repos.

Percentagem estimada para reposição do Estoque no Subgrupo selecionado

Cob.Adic.

Número de Dias estimado para Cobertura Adicional no Subgrupo selecionado

Estq.Seg.

Percentagem estimada para Estoque de Segurança no Subgrupo selecionado

Quadro Sistemática

Flag

Coluna para Seleção da Sistemática

Código

Código da Sistemática

Descrição

Nome da Sistemática

%Repos.

Percentagem estimada para reposição do Estoque para Sistemática selecionada

Cob.Adic.

Número de Dias estimado para Cobertura Adicional para Sistemática selecionada

Estq.Seg.

Percentagem estimada para Estoque de Segurança para a Sistemática selecionada

Quadro Produto

Flag

Coluna para Seleção do Produto

Código

Código do Produto

Descrição

Nome do Produto

%Repos.

Percentagem estimada para reposição do Estoque do Produto selecionado

Cob.Adic.

Número de Dias estimado para Cobertura Adicional do Produto selecionado

Estq.Seg.

Percentagem estimada para Estoque de Segurança do Produto selecionado

Filial - Default

Código da Filial (Conforme seleção no quadro correspondente)

Seção - Default

Código da Seção (Conforme seleção no quadro correspondente)

Grupo - Default

Código do Grupo (Conforme seleção no quadro correspondente)

Subgrupo - Default

Código do Subgrupo (Conforme seleção no quadro correspondente)

Sistemática - Default

Código da Sistemática (Conforme seleção no quadro correspondente)

Produto - Default

Código do Produto (Conforme seleção no quadro correspondente)

Cobertura Total - Default

Quantidade estimada para cobertura total (Conforme seleção no quadro correspondente)

Estoque Total - Default

Quantidade estimada para estoque total (Conforme seleção no quadro correspondente)

Fornecedor

Código do fornecedor.

Filial.

Código da Filial

Data Ent Linha

Considera Data de Entrada de Linha? (=SIM) = Habilita o campo "DIAS".

Dias

Quantidade de dias que o produto entrou em linha (Nos últimos 30 dias).

Classificação Mercadológica (Seção, Grupo, Subgrupo, Categoria).

Selecione qual a Seção, Grupo, Subgrupo e Categoria.

Produto

Código do Produto caso queira executar o processo para um item especifico

Sistemática

Selecione o Código da Sistemática de Abastecimento

% Reposição

Informe a percentagem estimada para Reposição Automática

Cobertura Adicional

Informe o número de Dias para Cobertura Adicional

Cobertura Total

Informe o Número de Dias para a Cobertura Total

Data Inicial (Data Base)

Informe a Data Inicial para exercício das novas percentagens

Data Final

Informe a Data Final estimada para exercício das novas percentagens

Estoque de segurança

Informe a percentagem estimada para o estoque de segurança

GRADE DE TELA

Produto

Código do Produto

Descrição

Nome do Produto

Embalagem

A quantidade na embalagem de compra conforme cadastro do item

P.E.

É o prazo de entrega do cadastro do item

F.P.

É a frequência de visita do cadastro do item

S.M.S.

É a saída média semanal (vide no tópico fórmulas utilizadas pelo estoque padrão)

E.P.Atu.

É o estoque padrão que consta no cadastro de estoque atualmente

% Rp. Atu.

É o percentual de reposição que consta no cadastro de estoque atualmente

N.E.P.

É o estoque padrão calculado pelo sistema da seguinte forma

N.%Rp.

Novo percentual de reposição.

Cob. Adic.

Percentual de Cobertura Adicional

Cob. Total

Percentual de Cobertura Total

Estq.Seg.

Percentual de Estoque de Segurança

Nome

Descrição

Filial.

Código da Filial

Seção

Selecione a opção GERAL para todas as filiais ou
Selecione no leque de opções uma seção específica.

Classes ABC: Classificação de mercadorias a ser informada no cadastro de produtos, através do critério ABC. Essa classificação indica a demanda dos produtos, sendo os itens A os de maior saída, e os de classificação C os de menor saída (os itens identificados com a letra D são produtos de uso interno).

Participação Vendas – Quantidade estimada de participação das Vendas dos produtos cadastrados para cada uma das Classes, separadamente.

Classe A
Classe B
Classe C

Cobertura Total - Quantidade estimada para cobertura total dos produtos cadastrados para cada uma das Classes, separadamente.

Classe A
Classe B
Classe C

% Reposição – Quantidade estimada para reposição de estoque padrão dos produtos cadastrados para cada uma das Classes, separadamente.

Classe A
Classe B
Classe C

Nome

Descrição

COMPRA

Permite acessar a tela de gerenciador de compras

ALTERAR

Permite alterar a sugestão gerada pelo programa

SUGESTÃO

Emite a sugestão

SUG.CLASS

Permite acessar o programa de sugestão de compra por subgrupo

IMP.SUG

Permite Imprimir a Sugestão de Compra

CONSULTAR

Permite consultar os dados comerciais do item

CANCELAR

Cancela uma sugestão

CANCGERAL

Cancela todas as sugestões geradas para o comprador especificado

GCMP

Gera a ordem de compras

GCMPGERAL

Gera todas as ordens de compra disponíveis para o comprador especificado

Nome

Descrição

FORNECEDOR

Código do fornecedor

DISTRIBUIDOR

Código do distribuidor

SEÇÃO

Seção cadastrada na classificação mercadológica

GRUPO

Grupo cadastrado na classificação mercadológica

SUBGRUPO

Subgrupo cadastrado na classificação mercadológica

FREQUENCIA

Frequência de Visita do fornecedor/ distribuidor

DIA DE VISITA

Dia de Visita do fornecedor / Distribuidor

SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Sistemática de abastecimento desejada

DATA DO PEDIDO

Data do pedido

ITENSQTDE SUGERIDA

Se emite somente itens com quantidades sugeridas pelo sistema

COBERTURA PADRÃO

Cobertura padrão desejada

EMBALAGEM OU UNITÁRIO

Se emite o preço do fornecedor pôr embalagem ou unitário

FILIAL

Código da Filial

FORNECEDOR

Código do Fornecedor

SEÇÃO

Seção cadastrada na classificação mercadológica

GRUPO

Grupo cadastrado na classificação mercadológica

SUBGRUPO

Subgrupo cadastrado na classificação mercadológica

PRODUTO DESCRIÇÃO

Descrição do item

EMB FORN

Embalagem do Fornecedor

PZ EN

Prazo de entrega cadastrado no item

FQ VT

Frequência de visita cadastrado no item

DD VT

Data de Visita cadastrado no item

ABC ACM

Percentual do Produto na curva ABC acumulado

ULTIMAS ENTRADAS

CUSTO

Custo da última entrada do item

DATA

Data da última entrada do item

QTDE

Quantidade de última entrada do item

ULTIMA SAÍDA

DATA

Data da última saída do item

QTDE

Quantidade da última saída do item

PREÇO VENDA

VENDA

MC

Margem Cadastrada

MR

Margem Real

MU

Margem de Última Entrada

SAÌDA

Saída do penúltimo mês

SAÍDA

Saída do último mês

SAÍDA

Saída do mês Atual

EST PDR

Estoque padrão do item

SAÍDA MEDIA

Saída media cadastrada no item

ESTOQUE

Estoque Atual do item

PENDENTE

Pedido Pendente para o item

COB TOT

Cobertura padrão do item

CÓDIGO

Código do item

SUGESTÃO

QTDE

Quantidade sugerida para compra

PREÇO

Preços sugerido para compra

DSC

Desconto sugerido para o Item

CND

Condição de pagamento sugerida para o Item

BON

Bonificação sugerida para o item

Filial

Código da Filial

Produto

Código do Produto

Percentual de Participação

Seção (Participação do produto dentro da Curva ABC da seção).

Total (Participação do produto dentro da Curva ABC do total).

Custo

Fornecedor

Código do Fornecedor

Reposição

Percentagem estimada para reposição (Conforme Filial/ Produto selecionados).

Médio

Custo médio do produto

Médio Corrigido

Custo médio do produto corrigido

Dt Custo Forn

Data do último custo do fornecedor

Embalagem Forn

Quantidade de unidades / embalagem fornecedor

Última Entrada

Quantidade do produto na Última Entrada

Últ. Ent. Bruto

Custo da Última Entrada do Produto COM IMPOSTOS

Preço Venda Margem

Valor

Margem

1º Nível

Valor da Venda

Calculo da Margem correspondente ao valor

2º Nível

Valor da Venda

Calculo da Margem correspondente ao valor

3º Nível

Valor da Venda

Calculo da Margem correspondente ao valor

4º Nível

Valor da Venda

Calculo da Margem correspondente ao valor

5° Nível

Valor da Venda

Calculo da Margem correspondente ao valor

Oferta

Oferta SIM ou NÃO

Dt Últ Oferta

Data da última Oferta (Conforme Filial/ Produto selecionados)

Outros

Pend Pedido

Quantidade do produto nos pedidos pendentes da filial

Saída Média

Quantidade do produto na Saída Média

Abast

Código para Sistemática de Abastecimento do produto

Depósito

Código do Depósito

Cobertura

Quantidade de dias para cobertura

Sugestão

Quantidade de produtos sugeridos para compra

Necessidade

Quantidade do produto necessária indicada para o ponto de reposição

Nº Dias

Quantidade de dias de validade do produto, caso o produto esteja cadastrado como perecível.

Valid.

N= NÃO (Não indica número de dias de validade).
S= SIM (Indica o número de dias de validade do produto)

Prz Entrega

Quantidade de dias do prazo de entrega

Linha Produto

Código de Linha cadastrado para o produto

Calendário

Código para o Dia da Semana para Visita (Pedido)

Código para Frequência de Visita (Pedido)

Dt. Ùlt. Pesq.

Data da Última Pesquisa realizada do produto

Política Preço

Código da política de preço utilizada na compra do produto

Cond. Pgto.

Código da Condição de Pagamento

Estoque em Emb. Fornecedor

Atual

Quantidade atual do produto no estoque depósito

Pendência Venda

Quantidade do produto no estoque loja

Trocas

Quantidade do produto no estoque depósito de troca.

Entradas / Saídas

Dt. Ùlt. Entr.

Data da Última Entrega do produto

Qtde. Últ. Entr.

Quantidade do produto entregue na última entrada

Dt. Últ. Saída

Data da última saída do produto

Percentuais (Compra)

% Frete

Percentagem do valor do frete que incide sobre o preço do produto

% IPI

Percentagem do valor de IPI que incide sobre o valor do produto

% ICMS

Percentagem do valor de ICMS que incide sobre o preço do produto

% Bonificação

Percentagem do valor de Bonificação que incide sobre o preço do produto

Preço Margem Zero

Reposição

Valor do custo para reposição

Última Entrada

Valor do custo na última entrada do produto

Médio

Valor do custo médio do produto

Médio Corrigido

Valor do custo médio corrigido do produto

Impostos Saída

% ICMS

Percentagem de ICMS que incide sobre o produto

% CPMF

Percentagem de CPMF que incide sobre o produto

% PIS/ COFINS

Percentagem de PIS/ COFINS que incide sobre o produto

Acordo Valor Unitário

Valor

Valor do Acordo

Margem Zero

C/Reg. Esp.

S/Reg. Esp.

Movimentação de Vendas nos últimos meses

Meses

Dezembro a Dezembro

Venda

Valor da Venda

Filial

Código da Filial

Produto

Código do Produto

Emb.

Tipo de Embalagem

Qtde. Emb.

Quantidade do produto em unidade por embalagem

A partir de

Data Dia / Mês / Ano (dois dígitos)

Grade de Tela

E/ S

E = Entrada
S = Saída

Tipo NF

Código que define qual o Tipo de Nota Fiscal

Nº Nota

Número da Nota Fiscal

Agenda

Código da Agenda de compra

Data

Data da Agenda

Qtde.

Quantidade do produto no movimento

Emb.

Tipo de Embalagem do fornecedor

Custo

Custo do produto no movimento

Vencimento

Data de Vencimento da Nota Fiscal

Filial

Código da Filial

Orig. / Dest

Código de Origem destino (Fornecedor)

Descrição

Nome do fornecedor

Tipo de

Movimento

Compras

SIM  NÃO

Transferência

SIM  NÃO

Devolução

SIM  NÃO

Remessa

SIM  NÃO

Outras

SIM  NÃO

Semanas

S 01

Quantidade de saída do produto na 1ª semana

S 02

Quantidade de saída do produto na 2ª semana

S 03

Quantidade de saída do produto na 3ª semana

S 04

Quantidade de saída do produto na 4ª semana

S 05

Quantidade de saída do produto na 5ª semana

S 06

Quantidade de saída do produto na 6ª semana

S 07

Quantidade de saída do produto na 7ª semana

S 08

Quantidade de saída do produto na 8ª semana

S 09

Quantidade de saída do produto na 9ª semana

S 10

Quantidade de saída do produto na 10ª semana

Total

Quantidade Total do produto com saída nas ultimas dez semanas

Nome

Descrição

Produto

Código do produto

Embalagem

Tipo de Embalagem

Quantidade de Embalagem

Quantidade de unidade por embalagem

Filial

Código da Filial

Estoque

Quantidade de estoque para o produto na filial indicada

Pendência

Quantidade de pedidos pendentes para o produto na filial indicada

Saída Média

Valor da Saída Média para o Produto

Cobertura

Quantidade de dias para cobertura

Sugestão

Quantidade Sugerida para Compra

Custo Últ. Entr.

Custo da Última Entrada

Preço de Venda

Valor do Preço de Venda

% Venda

Percentual de venda efetuada

% Estoque

Percentual de estoque vendido

Total (por coluna)

Total das filiais