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             Selecione o número da conta a débito do cliente. Para isso, clique no botão Seleciona e visualize todas as contas cadastradas no Plano de Contas da Contabilidade. Informe a conta que será debitada no momento do               lançamento e creditada no momento da baixa de um documento deste cliente. O lançamento é a própria geração da fatura, no sistema Faturamento para Hotéis. Esta conta, normalmente, pertence ao Ativo. Existem               diversas maneiras de contabilizar nos sistemas da CMNet Soluções. Para obter maiores informações, consulte o Esquema de Contabilização na ajuda on-line da Contabilidade.

• Subconta

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Indique a subconta. Utilize-a se você preferir cadastrar uma conta contábil e várias subcontas associadas a ela. Ex.: Cadastre uma conta contábil chamada Clientes e várias subcontas, uma para cada cliente. Essa                   estrutura (subconta) facilitará a conciliação contábil da conta Clientes, no Contas a Receber e na Contabilidade. A utilização dessa estrutura é determinada pela Contabilidade, no cadastro de contas contábeis.

           Para obter maiores informações sobre subcontas, consulte a ajuda da Contabilidade.

• Centro de Custo

            Indique o centro de custo. A indicação do centro de custo não é obrigatória, mesmo que a conta contábil a crédito obrigue-a. Para que o sistema solicite o centro de custo, no momento do lançamento, não preencha                  este campo. Se você indicá-lo, ele será sugerido no momento do lançamento do documento, porém você poderá ser alterado.

           Para obter maiores informações sobre conta x centro de custo, consulte o cadastro de plano de contas, na ajuda da Contabilidade.

• Atividade/Projeto

           Informe a que atividade/projeto o cliente está ligado. Essa indicação não é obrigatória, mesmo que no parâmetro do GlobalCM, estiver assim definido. Para o sistema solicitar a atividade/projeto ao usuário, no momento            do lançamento, não preencha este campo. Se você indicou a atividade/projeto, ela será sugerida no momento do lançamento do documento, porém você poderá ser alterada.

   Obs.: Os tipos de Atividade/Projeto cadastrados no sistema GlobalCM que estiverem como inativos não aparecerão no sistema de Contas a Receber.

• Conta de Adiantamento

            Selecione a conta de adiantamento do cliente. A conta de adiantamento de cliente é, normalmente, do grupo Passivo. Preencha este campo se forem recebidos adiantamentos deste cliente, pois do contrário, o sistema              não permitirá que sejam lançados adiantamentos recebidos deste cliente.

           Existem três maneiras de operar adiantamentos de clientes. Para obter maiores informações, consulte o Item Registra Adiantamentos, no Contas a Receber.

           Para obter maiores informações sobre a contabilização dos adiantamentos no CAR, consulte o Esquema de Contabilização.

• Conta a Crédito

            Selecione o número da conta a crédito correspondente. A conta a crédito é, normalmente, do grupo Receita. Preencha esta conta, apenas nos casos em que a contabilização da receita gerada por este cliente seja                    sempre única, independente do tipo de recebimento informado. Ou seja, você só deverá preenchê-la se todo e qualquer documento lançado para este cliente, seja contabilizado nesta mesma conta.