ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Pantalla Comunicado de Baja
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas
4. Pantalla Consulta de Baja
   
   1. Otras acciones / Acciones relacionadas 
5. Tablas
6. Diccionario de datos

01. VISIÓN GENERAL

Ojetivo 

Enviar a la SUNAT el Comunicado de Baja de documentos electrónicos según lo establece la Resolución de Superintendencia RS 097-2012/SUNAT y de acuerdo a los lineamientos de la Guía para Comunicación de Baja del http://contenido.app.sunat.gob.pe/insc/ComprobantesDePago+Electronicos/Guias_manualesabr2013/Guia+XML+Comunicacion+de+Baja+revisado.pdf

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NOTA: De acuerdo a la SUNAT, sólo se permite comunicado de baja para Facturas de Venta (NF), Notas de Crédito de Cliente (NCC) y Notas de Débito de Cliente (NDC).

Procedimiento de Implantación 

      1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

• • Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT) y registre los siguientes documentos:
  • Factura de venta (Actualizaciones | Facturación | Facturación).
  • Nota de débito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Nota de crédito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito).
  • Acceda a la rutina de documentos electrónicos (Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos) .
    
    • En los parámetros de la rutina especifique en Tipo de Documento: Factura.
    • En el menú Otras Acciones, seleccione Comunicado Baja.
    • Indique los parámetros para filtrado de facturas a visualizar:
      - Serie - Serie de facturas a incluir
      - Documento Inicial - Número de facturas inicial a incluir
      - Documento Final - Número de facturas final a incluir
      - Motivo - Descripción del motivo de cancelación
        Importante: Este texto se informará en todos los comunicados de baja que se procesen.
    • Se mostrará una ventana de Comunicado de baja (1) en donde podrá seleccionar los documentos que desea cancelar.
      - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
      - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Comunicado de Baja hacía TSS y si el documento fue autorizado por la SUNAT en automático se realizará el borrado de la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros de del documento en Protheusla tabla Libros Fiscales (SF3).

03. Pantalla Comunicado de Baja

Otras acciones / Acciones relacionadas 

¡IMPORTANTE!

• • • Realice las actualizaciones requeridas al diccionario de datos antes de probar la solución.

05. TABLAS UTILIZADAS

• • • SF2 - Encabezado de facturas de salida
    • SD2 - Items de facturas de salida
    • SF1 - Encabezado de facturas de entrada
    • SD1 - Items de facturas de entrada
    • SA1 - Clientes
    • SM0 - Empresas
      
      

06. Diccionario de datos

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionarios de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).

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