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Esta rotina permite efetuar o registro e manutenção dos Tipos de Folha de Pagamento utilizados no processamento da Folha de pagamento ordinária, Férias, Adiantamento salarial, Rescisão contratual, etc. O objetivo principal dessa rotina é definir a sequência dos cálculos.
O Sistema tem um padrão configurado para atender os cálculos, conforme a legislação vigente. Este padrão é carregado pelo usuário em cada processo criado e no tipo de folha de pagamento utilizada pelo cliente. Nas Verbas por Processo criadas pelo Sistema, é efetuada a manutenção para incluir os cálculos ou fórmulas especiais do cliente ou excluir os que não estão em uso. Também é possível excluir totalmente uma Verba por Processo se o cliente não a utiliza ou se tem um cálculo totalmente diferente do definido pelo padrão.
Para definir a forma como serão realizados os cálculos dos diferentes tipos de folha de pagamento, para cada verba é necessário preencher a tabela de verbas por processo. Para que esta função possa ser preenchida é necessário que primeiro tenha sido capturado o seguinte:
Esta função tem 2 partes:
- Cabeçalho: onde serão definidos os dados do processo, tipo de folha de pagamento e padrão de períodos que serão utilizados
- Detalhe: Relação de verbas que serão calculadas, indicando a ordem e as fórmulas utilizadas.
Importante: No caso das verbas que lê em Incidências, Empréstimos, Ausências, Beneficiários e Lançamentos Fixos, esta função deve ser exclusiva, ou seja, a verba que lê ausências não pode ler incidências; se lê empréstimos, não pode ler Incidências, etc. Isso acontece porque todos esses lançamentos permitem mais de um registro por funcionário e verba, não sendo possível saber sobre qual deles é aplicado. Por exemplo, se temos 2 empréstimos e 1 incidência da mesma verba, em qual dos 2 empréstimos será aplicada a incidência? |
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Procedimentos
Para Incluir Verbas por Processo
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Se for necessário alterar um cálculo padrão do Sistema, existe a opção de Copiar a Verba por Processo e criar para o processo e para o tipo de folha de pagamento outra verba totalmente personalizada para o cliente. Para cada sequência diferente que seja capturada, devem ser informados os dados seguintes:
Cabeçalho | |
Campo | Descrição |
Processo | Chave do processo ou grupo de funcionários com as mesmas caraterísticas de pagamento, periodicidade, segurança e empresa. |
Desc Processo | Descrição do processo |
Tipo Fol | Tipo de folha de pagamento a calcular. Ver os procedimentos padrão. Existem Tipos de Folha de Pagamento Padrão, mas também podem ser selecionados os tipos de folha de pagamento definidos pelo cliente. |
Desc TipoFolha | Descrição do tipo de folha de pagamento |
Pad. Período | Padrão de período a ocupar, para a geração de períodos. |
Toleran Pag | Dias antes ou depois da data final do período para calcular a data de pagamento, em caso que seja utilizada a geração padrão de períodos. |
Toler Corte | Dias antes ou depois da data final do período para calcular a data de corte ou data limite das outras áreas que devem entregar a informação para a área de folhas de pagamento, em caso que seja utilizada a geração padrão de períodos. |
Dt Ini Per | Data de início do primeiro período do ano deste processo e tipo de folha de pagamento. Por exemplo, a folha de pagamento ordinária será iniciada no primeiro dia de janeiro, mas o pagamento do décimo terceiro salário será iniciado no primeiro dia de dezembro. |
Módulo | Módulo que gerou esta verba por processo. Por default é utilizado o GPE |
Detalhe dos cálculos | |
Campo | Descrição |
Seq Cálculo | Ordem em que serão calculadas as verbas. |
Verba | Chave da Verba a calcular |
Desc Verba | Descrição da verba. Esse dado desdobra automaticamente conforme a verba selecionada. |
Fórmula | Fórmula que utilizará essa verba para calcular o valor e/ou as horas ou dias. NOTA: esse campo é obrigatório, pois de outra forma o sistema não saberia como calcular essa verba. |
Desc Fórmula | Descrição da fórmula. Esse dado desdobra automaticamente conforme a fórmula selecionada. |
Gen Acum | Indica se a verba vai gerar acumulados. Durante o fechamento do período, se este campo indica que SIM é acumulado, então será adicionado ao “mês – ano” correspondente a esse funcionário, processo, verba. Se indica que NÃO, então NÃO será realizada esta acumulação. |
Critério | Indica o critério de acumulação utilizado para esta verba. Vale lembrar que este critério deve ser o mesmo para uma verba, em todos os tipos de folha de pagamento. Por exemplo, se o critério 01 é mensal, de janeiro a dezembro; e o critério 02 é mensal, de novembro a outubro; a verba de salário seria acumulada conforme o critério 01 e a base para o décimo terceiro salário, com o critério 02. |
Lê Incidên | Indica se a verba será capturada em incidências. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar nas rotinas de incidências. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de incidências, estes virão zerados ou em branco. |
Lê Emprést. | Indica se a verba será capturada em empréstimos. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar na rotina de empréstimos. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de empréstimos, estes virão zerados ou em branco. |
Lê Faltas | Indica se a verba será capturada em faltas. Em caso que seja NÃO, então, não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar na rotina de faltas. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de faltas, estes virão zerados ou em branco. |
Lê Benef | Indica se a verba será aplicada para beneficiários. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar em Beneficiários da pensão alimentícia. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de beneficiários, estes virão zerados ou em branco. |
Lê Acum | Indica se a verba vai utilizar os operadores de acumulados. No cálculo, mesmo que a formulação inclua operadores de acumulados, estes regressarão como resultado zero. |
Lê Lanç Fixo | Indica se a verba será capturada em lançamentos fixos. Em caso que seja NÃO, então não será exibida dentro das verbas permitidas para capturar na rotina de empréstimos. No cálculo, mesmo que a formulação inclua campos de beneficiários, estes virão zerados ou em branco. |
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Veja também
Rotinas envolvidas com o roteiro de cálculos:
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