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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Exemplo de Utilização
3. Recursos na Emissão de Faturas
4. Integração e Dependências
5. Links Relacionados

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite gerar faturas de contrato fixo, fatura adicional ou Pré-Faturas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Emissão de Faturas estará disponível no menu Atualizações / Movimentações / Emissão de Fatura (JURA203) .

Em Incluir na Fila é possível escolher o tipo de emissão: Contrato Fixo, Fatura Adicional ou Pré-Fatura.

Após a seleção do tipo de emissão, será apresentado a tela de filtros, ao confirmar serão apresentados os registros passíveis de emissão.

Selecionado o registro desejado para emissão clique em Enviar p/ Fila e feche a tela atual.

Em Outras Ações / Emitir será apresentado a tela para escolha de documentos disponíveis para geração na emissão da fatura, após selecionar clique em Emitir. 

03. Recursos na Emissão de Faturas

• Parte 01 - Opções da Tela de Emissão.
  • Resultado será apresentado as opções de saídas dos documentos gerados.
    • Nenhum: Gera documentos PDF serão gerados no diretório definido no parâmetro MV_JIMGFT ou MV_JCRYSPAS para serviços em cloud.
    • Tela: Abre na tela os documentos criados no local citado acima.
    • Word: Gera documentos Word com base nos arquivos PDF.
    • Impressora: Enviar os arquivo PDF gerados para impressão.
  • Exibir Logotipo: É utilizado para exibir logo tipo no relatório
  • Adicionar Depósito: Mesmo que a forma de pagamento da fatura seja boleto, serão exibidos os dados bancários para efeito de depósito.
  • Ocultar despesas no Relatório: Não exibir detalhamento referente as despesas no relatório.
  • Exibir Assinatura Eletrônica: 
  • Visualizar: Quando marcado a opção Visualizar  será gerado um arquivo de a Minuta de Fatura.
  • Utilizar Redação: Redação do Caso.
  • Contra Apresentação: Exibe apresentação.
  • Incluir nome do  Sócio: Nome do Sócio.
  • Emitir Recibo: Gera arquivo PDF do recibo.
• Parte 02 - Emitir
  • Sempre que clicar em emitir os arquivos PDF de relatório e carta da fatura serão gerados.
  • Quando o campo Unifica Rel? (NUH_UNIREL) 
  04. Premissas e Dependências
  • estiver preenchido como a opção "2 - Unifica Carta + Relatório" ou "3 - Unifica Carta + Relatório + Boleto", será gerado um arquivo PDF unificando os documentos.

04. Integração e Dependências

A emissão de documentos é feita através da integração entre Protheus e o software Crystal Reports, portanto para o pleno funcionamento na geração de documentos é necessário a prévia configuração da integração.

A unificação de documentos é feita através do software PDFTK, para utilizar esse recurso é necessário ter os arquivos PDFTK.exe e libiconv2.dll no rootpath do ambiente.

Ambos recursos estão limitados a plataforma Windows.