Histórico da Página

...

Campo:

Descrição:

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nota

title	Nota:

Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado.

Também, ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota

title	Nota:

Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.

Sucursal FaturaTimbrado

Inserir Visualizar o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Image Removed

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Nota

title	Nota:

O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados

Timbrado

Image Removed

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento

.

Data Vencimento

Inserir Visualizar a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Documento

Inserir o número do documento a ser implementado.

Documento Geral

Image Removed

Inserir o número do documento completo, considerando a sucursal e o ponto de venda informados.

Nota

title	Nota:

Image Added

É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro.

Tipo Comprov

Image Added

Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:

Nota Fiscal
Nota de Débito
Nota de Crédito
Despacho
Auto Fatura
Boleto de Vendas
Passagem Aérea
Fatura do Exterior
Retenção Absorvida
Fatura de Exportação
Passagem Aérea Eletrônica
Escritura Pública
Outros

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Espécie Documento

Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota

title	Nota:

Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).

Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

Indústria
Comércio
Devol Cliente
Serviços

Nota

title	Nota:

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento.

Estabel Origem

Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.

Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Nota

title	Nota:

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Nota

title	Nota:

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Nr RMA

Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento.

...

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 121

Nova versão 122

Chave