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Informações Fiscais dos Itens da Nota Fiscal - FT4009

Visão Geral do Programa

Essa função visa permitir ao usuário modificar os valores fiscais aos itens da nota fiscal, reproduzindo assim um valor diferente do calculado inicialmente.

Tela Cálculo de NF – Info Fiscais – Pasta Fiscais

Objetivo da tela:

Permitir visualizar e alterar as informações fiscais dos itens da nota fiscal.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Item

Selecionar o código do item para o qual serão alterados os valores fiscais. 

Classificação Fiscal

Selecionar a classificação fiscal do item. 

Base Calc ICMS Item

Exibe o valor da base de cálculo do ICMS calculada pelo sistema, podendo ser alterado. 

Alíquota ICMS

Exibe a alíquota de ICMS definida para o item, podendo ser alterada. 

% Redução ICMS

Exibe o percentual de redução do ICMS. 

Valor ICMS Item

Exibe o valor do ICMS calculado pelo sistema, podendo ser alterado. 

Vl ICMS Outras

Exibe o valor da base de ICMS Outras calculada pelo sistema, permitindo que esse valor seja alterado. 

Vl ICMS Não Trib

Exibe o valor da base de ICMS não tributada calculada pelo sistema, permitindo que esse valor seja alterado. 

Base ICMS Item Subs

Exibe o valor Base de cálculo do ICMS do item Substituto, permitindo que esse valor seja alterado. 

Valor ICMS Item Subst

Exibe o valor do ICMS do item Substituto, permitindo que este valor seja alterado. 

Base Calc IPI Item

Exibe o valor da base de cálculo do IPI calculada pelo sistema, permitindo que esse valor seja alterado. 

Alíquota IPI

Exibe a alíquota de IPI definida para o item, permitindo que essa alíquota seja alterada. 

% Redução IPI

Exibe o percentual de redução do IPI. 

Valor IPI Item

Exibe o valor do IPI calculado pelo sistema, permitindo que esse valor seja alterado. 

Vl IPI Não Tributado

Exibe o valor da base de IPI não tributada calculada pelo sistema, permitindo que este valor seja alterado.

Vl IPI Outras

Exibe o valor da base IPI outras, permitindo que este valor seja alterado. 

Base Calc ISS Item

Exibe o valor da base de cálculo do ISS calculada pelo sistema, permitindo que esse valor seja alterado. 

Alíquota ISS

Exibe a alíquota de ISS definida para o item, permitindo que essa alíquota seja alterada. 

Valor ISS Item

Exibe o valor do ISS calculado pelo sistema, permitindo que esse valor seja alterado.

 

Tela Informações Fiscais Item – Pasta Fiscais/Narrativa

Objetivo da tela:

Apresentar alguns mais valores fiscais e a narrativa do item da nota fiscal. E caso necessário, permitir a manutenção do valores.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Alíquota ICMS C

Exibe a alíquota de ICMS complementar definida para o item. Essa alíquota seja alterada. 

ICMS Complementar

Exibe o valor do ICMS complementar do item, calculado pelo sistema. Esse valor poderá alterado.

Valor IRRF

Exibe o valor do Imposto de Renda na Fonte, podendo o mesmo ser alterado. 

Vl Retido INSS

Exibe o valor do imposto nacional de seguridade social  (INSS) do item, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Base PIS Subs

Exibe o valor da base do imposto do Programa de Integração Social (PIS) substituto do item, nas notas fiscais complementar de impostos e manuais, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Vl Retido CSLL

Exibe o valor retido do imposto da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado.

Valor PIS Subs

Exibe o valor do imposto do Programa de Integração Social (PIS) substituto do item, nas notas fiscais complementar de impostos e manuais, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Vl Retido PIS

Exibe o valor retido do imposto do Programa de Integração Social (PIS) do item, nas notas fiscais complementar de impostos e manuais, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Base COFINS Subs

Exibe o valor da base do imposto da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  (COFINS) substituto do item, nas notas fiscais complementar de impostos e manuais, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Vl Retido COFINS

Exibe o valor retido da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  (COFINS) do item, nas notas fiscais complementar de impostos e manuais, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Valor COFINS Subs

Exibe o valor retido do imposto da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  (COFINS) substituto do item, nas notas fiscais complementar de impostos e manuais, calculado pelo sistema. Este valor pode ser alterado. 

Narrativa

Inserir a narrativa do item da nota fiscal.

 

Tela Informações Fiscais Item – Pasta Valores NF

Objetivo da tela:

Nessa tela são apresentados campos referentes aos valores gerais da nota.

Esses valores são apresentados zerados, e caso não sejam alterados, os mesmos serão calculados pelo sistema, quando da confirmação da nota. É possível visualizar os valores que serão calculados antes da confirmação das informações, para isso, é necessário acionar o botão Cálculo Totais da Nota, o qual efetua os cálculos e atualiza os campos dessa pasta. Caso esses valores devam ser diferentes dos valores apresentados, os mesmos podem ser alterados, sendo que os valores informados serão considerados para o item da nota fiscal complementar de imposto.

Informações
titleImportante:

Essa pasta somente é habilitada quando o cálculo em questão é referente a uma nota fiscal complementar de imposto.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Calcula Totais da Nota

Quando acionado, efetua o cálculo dos totais da nota e atualiza os valores gerais da nota com os valores calculados.

O cálculo dos totais é efetuado conforme a seguir:

  • Valor Total da Nota = valor IPI item + valor ICMS Subst. Item + {se natureza operação da nota fiscal emite duplicata então} valor ICMS item {senão} 0.
  • Valor Total das Duplicatas = valor IPI item + valor ICMS Subst. Item.
  • Valor Base Comissão = valor IPI item + valor ICMS Subst. Item.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Valor Total do Item

Quando informado, esse valor será considerado para a nota fiscal complementar de impostos.

Ao informar qualquer valor diferente de zero,  e acionar a tecla TAB, para navegação entre os demais campos ou clicar fora desse campo, o valor digitado será automaticamente informado também no próximo campo, o “Valor Total da Nota”.

Informações
titleImportante:

Esse campo estará disponível somente para digitação caso a CFOP da nota for 5.601 ou 5.602, em qualquer outra situação o campo ficará desabilitado em tela.

Valor Total da Nota

Quando informado, esse valor será considerado para a nota fiscal complementar de impostos. Caso não informado, valor igual a 0,00 (zero), o sistema efetua automaticamente o cálculo do total da nota fiscal. 

Valor Total das Duplicatas

Quando informado, esse valor será considerado para a nota fiscal complementar de impostos. Caso não informado, valor igual a 0,00 (zero), o sistema efetua automaticamente o cálculo do total das duplicatas. 

Valor Base Comissão

Quando informado, esse valor será considerado para a nota fiscal complementar de impostos. Caso não informado, valor igual a 0,00 (zero), o sistema efetua automaticamente o cálculo do total da base de comissão do representante.

Informações
titleImportante:
Os campos Valor Total das Duplicatas e Valor Base Comissão somente são habilitados quando a natureza de operação informada estiver parametrizada para emitir duplicata.


Conteúdos Relacionados:

Essa função não pode ser executada por intermédio do menu do sistema Datasul-EMS. Somente é acionada pressionando o botão Inf Fiscais, da pasta Itens, da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003).