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Parâmetros Grãos Grupo Estoque

Visão Geral do Programa

São cadastrados e manutenidos todos os parâmetros de grupo de estoque necessários para o módulo de Originação de Grãos.

Janela Parâmetros Grãos Grupos de Estoque

Objetivo da tela:

Cadastrar os parâmetros de grupo de estoque para o uso no módulo de Originação de Grãos.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Altera Ocorrência Corrente

Quando acionado, é apresentada a janela GG1089A, na qual é possível alterar as informações do grupo de estoque. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1089A.

Incluir

Quando acionado, é apresentada a janela GG1089B, na qual é possível informar o tipo de receita/despesa por moeda e produto. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1089B.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Grupo Estoque

Exibe o grupo de estoque.

Tipo Controle

Exibe o Tipo de Controle selecionado.

Tipo Despesa Pgto

Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento.

Tipo Despesa Adto

Exibe o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor.

Conta Transit Entrega Fut

Exibe a Conta Transitória que será utilizada no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Essa conta é cadastrada e parametrizada conforme regras do financeiro.

Ctro Custo Transit Ent Fut

Exibe o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro.

Permite Recebimento por Grupo

Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque.

Considerar Preço Entrada

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar.

Múltiplas Referências

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade.

Altera Valor UnitárioQuando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota.

Tipo Receita

Inserir o tipo de receita, essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos.

Permite Cadência para Cobrança

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega.

Permite Vendas a Fixar

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar.

Seleciona pedidos por grupo de estoque

Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo grupo de estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio.

Qtd Max Dígito Ped Venda

Quando assinalado, indica a quantidade de dígitos permitidos para o campo quantidade.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser habilitado por meio da rotina Função Liberação Especial (CD7070).


Número Casas Decimais

Quando assinalado, indica o número de casas decimais permitidas para os campos de quantidade.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser habilitado por meio da rotina Função Liberação Especial (CD7070).


 

Janela GG1089A

Objetivo da tela:

Permite que o usuário altere as informações do grupo de estoque. Caso já exista um cadastro com o mesmo grupo de estoque, as informações serão apenas alteradas, e caso contrário, um novo cadastro será criado.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Grupo Estoque

Exibe de forma automática o Grupo de Estoque.

Tipo Controle

Selecionar o Tipo de Controle do grupo para o módulo de grãos. As opções são:

  • Tecnologia;
  • Originação;
  • Insumos;
  • Outros.

Tipo Despesa Pgto

Inserir o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de pagamento.

Tipo Despesa Adto

Inserir o Tipo de Despesa. Essa informação de Tipo de Despesa é sugerida como padrão nos contratos de compras de grãos, e será utilizada para atualizar os títulos de adiantamento em valor.

Conta Transit. Entrega Fut.

Inserir a Conta Transitória que será utilizada no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Essa conta é cadastrada e parametrizada conforme regras do financeiro.

Nota
titleNota:

No GG2000, será efetuada apenas a entrada das remessas que atualizam estoque. A nota global de Entrega Futura, que atualiza o contas a pagar, deverá ser realizada no RE1001, utilizando esta mesma conta contábil.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser informado apenas quando não for utilizado o novo processo de compra de Entrega Futura.

Ctro Custo Transit. Ent. Fut.

Inserir o Centro de Custo da conta transitória que será utilizado no recebimento de grãos, GG2000, quando tratar-se de remessas referentes à Compra com Entrega Futura. Esse Centro de Custo é cadastrado e parametrizado conforme regras do financeiro.

Nota
titleNota:

Esse campo deve ser informado apenas quando não for utilizado o novo processo de compra de Entrega Futura.

Permite Recebimento por Grupo

Quando assinalado, indica que permite receber, Romaneios (GG2000), em um contrato de originação de grãos, um item diferente do item do contrato, mas que pertença ao mesmo grupo de estoque.

Nota
titleNota:

Quando esse campo estiver assinalado, o campo de Múltiplas Referências será automaticamente desassinalado.

Considerar Preço Entrada

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, não haverá fixação, vale para o fechamento financeiro o Preço de Entrada da nota fiscal, caso o contrato seja a fixar.

Múltiplas Referências

Quando assinalado, significa que ao receber uma Entrega/Compra via Romaneio, quando o contrato tiver um item definido por referência, antes de buscar a apropriação de contratos, será permitido informar mais de uma referência, e para cada uma, efetuar a divisão de quantidade.

Nota
titleNota:

Quando esse campo estiver assinalado, o campo Permite Recebimento por Grupo será automaticamente desassinalado.

Altera Valor UnitárioQuando assinalado, permite que em romaneios de itens deste Grupo de Estoque, seja alterado o Valor Unitário, nos Dados da Nota.

Tipo Receita

Exibe o tipo de receita. Essa informação será sugerida como padrão nos contratos de vendas de grãos.

Permite Cadência para Cobrança

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com o tipo de cobrança por cadência de entrega.

Nota
titleNota:

Para cada contrato de venda de grãos é informado o volume de entrega para controle da cobrança. Exemplo: cobrança a cada 200 toneladas entregues.

Permite Vendas a Fixar

Quando assinalado, indica que é permitida a inclusão de contratos de venda de grãos com tipo de preço a fixar.

Seleciona Pedidos por Grupo de Estoque

Quando assinalado, indica se para os romaneios de saída, no GG2000, poderão ser selecionados pedidos com itens que pertençam ao mesmo Grupo de Estoque que o item informado no romaneio. Caso este parâmetro não esteja assinalado, somente poderão ser selecionados pedidos com item igual ao informado no romaneio.

Nota
titleNota:

Caso for selecionado um pedido, com um item diferente do item informado nos Romaneios (GG2000), a nota fiscal será gerada com o item do pedido selecionado.

 

Janela GG1089B

Objetivo da tela:

 Permite inserir uma exceção por tipo de receita/despesa por moeda e produto. Porém, a utilização dessa função não é obrigatória, pois quando não houver informação de nenhum dado nessa função, será utilizado o tipo de receita/despesa por grupo de estoque.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Grupo Estoque

Exibe o grupo de estoque.

Nr Sequência

Exibe o número de sequência do tipo de receita/despesa.

Moeda

Inserir o tipo de moeda utilizada para o tipo de receita/despesa.

Item

Inserir o item do tipo de receita/despesa.

Nota
titleNota:

Quando informado asterisco (*), a regra de tipo despesa/receita é válida para todos os itens.

Tipo Despesa Pgto

Inserir o tipo de despesa para pagamento.

Tipo Despesa Adto

Inserir o tipo de despesa para adiantamento.

Tipo Receita

Inserir o tipo de receita.

 

Conteúdos Relacionados:

Tipo Controle Grupo Estoque para Grãos