Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Grupo A - Dados da NF-e |
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| Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Dec. | Observação | 01 | A01 | infNFe | TAG de grupo das informações da NF-e | G | Raiz | - | 1-1 | - |
| TAG de grupo que contém as informações da NF-e. | 02 | A02 | versao | Versão do layout | A | A01 | C | 1-1 | 1-4 | 2 | Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais. | 03 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | ID | A01 | C | 1-1 | 47 | - | Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’. | 04 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. | RC | - | - | 1-1 |
|
| Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
|
Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Grupo B - Identificação da NF-e |
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| Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 05 | B01 | ide | Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica | E | A01 | - | 1-1 | - | Grupo que contém as informações da NF-e. |
|
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| 06 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | UF do cadastro da Filial | Pasta Endereço do cadastro da Filial. | 07 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | E | B01 | N | 1-1 | 8 | Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0). | Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num) Se num > 8 { pos = tamanho do num - 8; num = num.Remove(pos, pos); } cnf = 100000000-num | Concatena o código da coligada (+) o identificador do movimento, resultando em um número aleatório. | Segue exemplo de acordo com os valores simbólicos abaixo: Coligada = 1 Identificador do movimento = 8741 Como será calculado: 1 (regra interna) (+) 1 seguido de 8 zeros (00000000) (-) Código da Coligada (1), seguido do Identificador do movimento (18741) Resultado: 100000000 (-) 18741 (=) 99981259 que será o código cNF | 08
| B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | E | B01 | C | 1-1 | 1-60 | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. | DNATUREZA.NOME | Descrição do CFOP. | Selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal. | 09
| B05
| indPag
| Indicador da forma de pagamento
| E
| B01
| N
| 1-1
| 1
| 0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.
|
| Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".
| Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60. | 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 2 | 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). | FTDO.CODMODDOC | Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e). | Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal. | 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-3 | Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0). | TMOV.SERIE | Série do movimento. | Série da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | B01 | N | 1-1 | 1-9 | Número do Documento Fiscal. | TMOV.NUMEROMOV | Nº do movimento. | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | E | B01 | D | 1-1 | - | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
| TMOV.DATAEMISSAO | Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora dentro do quadro agrupador de Datas. Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento, Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão. Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento. | Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão | 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | E | B01 | D | 0-1 | - | Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. Nota: Não informar este campo para a NFC-e. | TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA | Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento. | Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Entrada; 1=Saída | TMOV.CODTMV | De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo: 1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada 5.x.xx e 6.x.xx = Saída | Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência. | 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. |
| Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1. Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3. Operação de importação e exportação será considerada a opção 3. | CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal. | 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | E | B01 | N | 1-1 | 7 | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | Município da Filial. | Cadastro da Filial pasta Endereço. | 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). | TTMVEXT.FORMATODANFE | Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual). | O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório. Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e. | 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e); Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9. | TPARFILIAL.MODALIDADENFE | A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos. | Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo: Contingência Online Contingência Offline DPEC Contingencia SVC (AN e RS) | 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Orientação). |
| Calculada automaticamente. |
| 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente | E | B01 |
| 1-1 | 1 | 1=Produção; 2=Homologação |
| Pode ser verificado no momento do envio na pasta "Parâmetros do Processo", ou nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento opção Integrações | Fical | Dados Fiscais, pasta parâmetros por filial etapa 2 - Ambiente de Operação da NF-e. |
| 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. | As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens. Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603) OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4 OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido) OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno) Então "3" Senão Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0 Então "2" Senão Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução) Então "4" Senão Então "1" | Finalidade definidas no Tipo de Movimento. | O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento. Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo: 2 - Complementar 3 - Ajuste | 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Normal; 1=Consumidor final. | TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL | Opção Consumidor Final. | Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal. | 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros. | TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL | Lista de Operação Presencial. | Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e | E | B01 | N | 1-1 | 1 | 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. |
|
| Fixo 0. | 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | E | B01 | C | 1-1 | 1-20 | Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e. |
| Versão do RM. |
| 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML | G | B01 |
| 0-1 |
| Grupo opcional. |
|
|
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | E | B27.1 | D | 1-1 |
| Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD. |
| Data final gravada na tabela da NF-e. |
| 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | E | B27.1 | C | 1-1 | 15-256 | (v2.0)- |
| Motivo gravada na tabela da NF-e. |
|
|
Card |
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default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Grupo BA - Documento Referenciado |
---|
| BA - Documento Referenciado | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | G | B01 |
| 0-500 |
| Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
| Serão selecionados movimentos referenciado e que possuem motivo de referência no qual foi criado. |
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual: - NF-e (modelo 55);
- NFC-e (modelo 65);
- Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).
| TNFEESTADUAL.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada. | Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado. | 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada | CG | BA01 |
| 1-1 |
| - |
| - | - | 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado da Filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa" então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação. | 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA03 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF-e. | TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | E | BA03 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF-e. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ da filial. | Se o Tipo de Destinatário ou Tipo de Emitente for "Empresa" deve ser selecionado CNPJ da Filial. Caso contrário, deve ser selecionado CNPJ do Cliente/Fornecedor. | 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 2 | 01=modelo 01 e 02=modelo 02 | FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1-3 | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | TMOV.SERIE | Série. | Informada no movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA03 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Nº do Movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | CG | BA01 |
| 1-1 |
| - | NF de produtor: FTDO.CODMODDOC = 04 ou 01 e ramo de atividade do cliente é Produtor Rural – FCFO.RAMOATIV = 16” | Tag preenchida com a seguinte condição: 1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01; 2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural. | Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos. | 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado seleciona da aba endereço do cadastro do Cliente/Fornecedor ou da filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa" então será considerada a UF dados filial. Caso não seja, será considerado os dados do Cliente/Fornecedor. | 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | E | BA10 | N | 1-1 | 4 | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0). | TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0). | GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial. | Cadastro da Filial na pasta Identificação. | 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | CE | BA10 | N | 1-1 | 11 | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | E | BA10 | N | 1-1 | 2-14 | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0). | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 2 | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0). | FTDO.CODMODDOC | Tipo Modelo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1-3 | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). | TMOV.SERIE | Série do movimento. | Série da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | E | BA10 | N | 1-1 | 1-9 | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Número do movimento. | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | CE | BA01 | N | 1-1 | 44 | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
| - | NÃO SERÁ GERADO | 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | CG | BA01 |
| 1-1 |
| Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | FTDO.CODMODDOC = 2B, 2C ou 2D | Tipo de Documento. | Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | E | BA20 | C | 1-1 | 2 | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). | FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | Pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | E | BA20 | N | 1-1 | 3 | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| Ponto de Venda.
| Rastreado através do Ponto de Venda informado no cupom fiscal. | 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | E | BA20 | N | 1-1 | 6 | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). | TPONTOVENDA.CODMAQ | COO do Cupom Fiscal. | Gerado de acordo com o Cupom Fiscal vinculado. |
|
Card |
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default | true |
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id | 4 |
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label | Crupo C - Identificação do Emitente da NF-e |
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| Grupo C – Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e | G | A01 | - | 1-1 | - |
|
|
|
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | CE | C01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | GFILIAL.CGC | CNPJ da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | CE | C01 | N | 1-1 | 11 | GFILIAL.CGC | CPF da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2-60 | - | GFILIAL.NOME | Campo Nome informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | E | C01 | C | 0-1 | 1-60 | - | GFILIAL.NOMEFANTASIA | Campo Nome Fantasia informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | G | C01 |
| 1-1 | - | - |
| Endereço da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 35 | C06 | xLgr | Logradouro | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | - | DTIPORUA.DESCRICAO + GFILIAL.RUA | Tipo de Rua + o campo Endereço informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 36 | C07 | nro | Número | E | C05 | C | 1-1 | 1-60 | - | GFILIAL.NUMERO | Campo Número informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Acesse Cadastros | Filial | aba Endereço. | 37 | C08 | xCpl | Complemento | E | C05 | C | 0-1 | 1-60 | - | GFILIAL.COMPLEMENTO | Campo Complemento informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 38 | C09 | xBairro | Bairro | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + GFILIAL.BAIRRO | Tipo de Bairro + o campo Bairro do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 39 | C10 | cMun | Código do município | E | C05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País). | GFILIAL.CODMUNICIPIO | Código IBGE vinculado ao cadastro do município. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 40 | C11 | xMun | Nome do município | E | C05 | C | 1-1 | 2-60 | - | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município informado no cadastro. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 41 | C12 | UF | Sigla da UF | E | C05 | C | 1-1 | 2 | - | GFILIAL.ESTADO | Estado selecionado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 42 | C13 | CEP | Código do CEP | E | C05 | N | 1-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | GFILIAL.CEP | Informado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 43 | C14 | cPais | Código do país | E | C05 | N | 0-1 | 4 | 1058=Brasil | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 44 | C15 | xPais | Nome do País | E | C05 | C | 0-1 | 1-60 | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | Descrição do cadastro do país. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 45 | C16 | fone | Telefone | E | C05 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro da Filial | pasta Endereço.
Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | E | C01 | C | 1-1 | 2-14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Campo Inscrição Estadual da aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.
Nota:Será verificado se a IE é valida, porem, a IE não será validada se o ramo de atividade da Filial for produtor Rural. | 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | E | C01 | N | 0-1 | 2-14 | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | DINSCEST.INSCEST | É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação. | Cadastro da Filial | Anexos. | 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | G | C01 |
| 0-1 |
| Grupo opcional. |
| - | - | 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | E | C18.1 | C | 1-1 | 1-15 | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN | Inscrição Municipal informada na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. | 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | E | C18.1 | N | 0-1 | 7 | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | GFILIAL.CODATIVFED | Campo C.N.A.E informado na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida. | 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | E | C01 | N | 1-1 | 1 | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). | DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples. | Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais. |
|
Card |
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default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e |
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| Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | 50 | D01 | avulsa |
| E | A01 | - | 1-1 |
| Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | Gerado pelo Fisco | 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | E | D01 | C | 0-1 | 14 | Informar os zeros não significativos. | Gerado pelo Fisco | 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 |
| Gerado pelo Fisco | 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 |
| Gerado pelo Fisco | 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | E | D01 | C | 0-1 | 1-60 | - | Gerado pelo Fisco | 55 | D06 | fone | Telefone | E | D01 | N | 1-1 | 6-14 | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 56 | D07 | UF | Sigla da UF | E | D01 | C | 1-1 | 2 |
| Gerado pelo Fisco | 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 0-1 | - | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | E | D01 | N | 1-1 | 1-13v2 | (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | E | D01 | C | 1-1 | 1-60 | - | Gerado pelo Fisco | 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | E | D01 | D | 1-1 | - | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gerado pelo Fisco |
|
Card |
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default | true |
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id | 6 |
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label | Grupo E - Identificação do Destinatário da NF-e |
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| Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 62 | E01 | Dest | Identificação do Destinatário da NF-e | G | A01 | - | 0-1 | - | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
|
| Se o Tipo de Destinatario do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN) Então serão selecionados os dados do cliente fornecedor da nota (TMOV.CODCFO) Senao Se O Tipo emitente do movimento for igual a empresa (TTMV.TIPOEMITENTE) E Edita Cliente Fornecedor Origem Destino habilitado (TITMTMV.EDITACFOORIGEMDESTINO) E A CFOP utilizado no movimento for de importação (DNATUREZA.CODNAT iniciada por 3) E Movimento de Entrada (TMOV.CODTMV iniciado por 1.2) Entao Serão selecionados Os dados do cliente fornecedor origem Destino (TMOV.CODCFONATUREZA) Senao Se Filial Entrega Preenchido (TMOV.CODFILIALENTREGA) E Tipo de movimento de Transferencia (TMOV.CODTMV iniciado por 3.1) Entao Serão selecionados os dados da Filial de Entrega (TMOV.CODFILIALENTREGA) Senao Serão selecionados os dados da Filial de destino (TMOV.CODFILIALDESTINO) | 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 14 | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | CE | E01 | N | 1-1 | 11 | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CPF do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | CE | E01 | C | 1-1 | 0. 5-20 | FCFO.DOCUMENTOESTRANGEIRO | Campo Documentos Estrangeiro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior. | 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | E | E01 | C | 0-1 | 2-60 | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | Nome do Cliente/Fornecedor ou da Filial. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial. | 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | G | E01 | C | 0-1 |
| Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
| - | - | 67 | E06 | xLgr | Logradouro | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | - | DTIPORUA.DESCRICAO + (FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA) | Tipo de Rua + Endereço | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 68 | E07 | nro | Número | E | E05 | C | 1-1 | 1-60 | - | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | Número | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 69 | E08 | xCpl | Complemento | E | E05 | C | 0-1 | 1-60 | - | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | Complemento | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 70 | E09 | xBairro | Bairro | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + FCFO.BAIRRO | Tipo de Bairro + Bairro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 71 | E10 | cMun | Código do município | E | E05 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | FCFO.CODMUNICIPIO ou GFILIAL.CODMUNICIPIO | Cód. Município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 72 | E11 | xMun | Nome do município | E | E05 | C | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 73 | E12 | UF | Sigla da UF | E | E05 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 74 | E13 | CEP | Código do CEP | E | E05 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | CEP. Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 75 | E14 | cPais | Código do País | E | E05 | N | 0-1 | 2-4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | 1058=Brasil | Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 76 | E15 | xPais | Nome do País | E | E05 | C | 0-1 | 2-60 | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | País | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 77 | E16 | fone | Telefone | E | E05 | N | 0-1 | 6-14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 77a | E16a | indIEDest | Indicador da IE do Destinatário | E | E01 | N | 1-1 | 1 | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. | FCFO.CONTRIBUIINTE ou DFILIAL.CONTRIBUINTE | Contribuinte ICMS | No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos. | 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | E | E01 | N | 0-1 | 2-14 | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | FCFO.INSCRESTADUAL OU GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor. Em se tratando de emissão própria, considera-se a Inscrição Estadual da Filial emitente. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário. Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais. | 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | E | E01 | N | 0-1 | 8-9 | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0). | FCFO.SUFRAMA OU GFILIAL.SUFRAMA | Inscrição no SUFRAMA | No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais. | 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | E | E01 | C | 0-1 | 1-15 | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN OU FCFO.INSCRMUNICIPAL | Inscrição Municipal | Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais. Tomador Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 79a | E19 | email | Email | E | E01 | C | 0-1 | 1-60 | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0). | FCFO.EMAIL ou GFILIAL.EMAIL | E-Mail | Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
Card |
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default | true |
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id | 7 |
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label | Grupo F - Identificação do Local de Retirada |
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| Grupo F – Identificação do local de retirada | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação
| Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | G | A01 |
| 0-1 |
| Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente. |
|
|
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | CE | F01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0). | TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | Campo CNPJ/CPF do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 81a | F02a | CPF | CPF | CE | F01 | N | 1-1 | 11 | TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | 82 | F03 | xLgr | Logradouro | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | - | TMOVTRANSP.RUACOLETA | Campo Logradouro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 83 | F04 | nro | Número | E | F01 | C | 1-1 | 1-60 | - | TMOVTRANSP.NUMEROCOLETA | Campo Número do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 84 | F05 | xCpl | Complemento | E | F01 | C | 0-1 | 1-60 | - | TMOVTRANSP.COMPLCOLETA | Campo Complemento do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. | 85 | F06 | xBairro | Bairro | E | F01 | C | 1-1 | 2-60 | - | TMOVTRANSP.BAIRROCOLETA | Campo Bairro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. | 86 | F07 | cMun | Código do município | E | F01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA | Campo Município do do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 87 | F08 | xMun | Nome do município | E | F01 | E | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta.. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88 | F09 | UF | Sigla da UF | E | F01 | E | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Campo Estado do do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88a | F10 | CEP | Código do CEP | E | F01 | N | 0-1 | 8 | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPCOLETA | Campo CEP do Local de Coleta | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88b | F11 | cPais | Código do País | E | F01 | N | 0-1 | 4 | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88c | F12 | xPais | Nome do País | E | F01 | C | 0-1 | 2 - 60 |
| TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Campo País do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88d | F13 | fone | Telefone | E | F01 | N | 0-1 | 6 - 14 | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | TMOVTRANSP.CODPAISCOLETA | Campo Telefone do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88e | F14 | email | Endereço de e-mail do Expedidor | E | F01 | C | 0-1 | 1 - 60 |
| TMOVTRANSP.EMAILCOLETA | Campo Email do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88f | F15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor | E | F01 | N | 0-1 | 2 - 14 | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | TMOVTRANSP.INSCRETCOLETA | Campo Inscrição Estadual do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
Card |
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default | true |
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id | 8 |
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label | Grupo G - Identificação do Local de Entrega |
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| Grupo G – Identificação do Local de Entrega | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | G | A01 | - | 0-1 | - | Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário. |
|
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| 90 | G02 | CNPJ | CNPJo | CE | G01 | N | 1-1 | 0 ou 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) | TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | Campo CNPJ/CPF do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 90a | G02a | CPF | CPF | CE | G01 | N | 1-1 | 11 | TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | 91 | G03 | xLgr | Logradouro | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | - | TMOVTRANSP.RUAENTREGA | Campo Logradouro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 92 | G04 | nro | Número | E | G01 | C | 1-1 | 1-60 | - | TMOVTRANSP.NUMEROENTREGA | Campo Número do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 93 | G05 | xCpl | Complemento | E | G01 | C | 0-1 | 1-60 | - | TMOVTRANSP.COMPLENTREGA | Campo Complemento do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 94 | G06 | xBairro | Bairro | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | - | TMOVTRANSP.BAIRROENTREGA | Campo Bairro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 95 | G07 | cMun | Código do município | E | G01 | N | 1-1 | 7 | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA | Campo Município do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 96 | G08 | xMun | Nome do município | E | G01 | C | 1-1 | 2-60 | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 97 | G09 | UF | Sigla da UF | E | G01 | C | 1-1 | 2 | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDENTREGA | Campo Estado do Local de Entrega | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
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Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | Grupo GA - Autorização para obter XML (Versão 4.00) |
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| Grupo GA – Autorização para Obter XML (versão 3.10) | # | ID | Campo | Descrição | Ele | Pai | Tipo | Ocorrência | Tamanho | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 97a.1 | G01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e | G | A01 | - | 0-10 | - |
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| 97a.2 | G02 | CNPJ | CNPJ Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 14 | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | FCFO.CGCFO e TTRA.CGC | CNPJ/CPF da Filial ou Transportadora. | Serão levados os dados da transportadora, quando a mesma não for igual ao Cliente/Fornecedor. Para que seja possível enviar mais 5 CPF/CNPJ nesta tag, deve ser criado os campos complementares abaixo no movimento: CNPJCPF1, CNPJCPF2, CNPJCPF3, CNPJCPF4 e CNPJCPF5. | 97a.3 | G03 | CPF | CPF Autorizado | CE | GA01 | N | 1-1 | 11 | FCFO.CGCFO e TTRA.CGC |
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