Histórico da Página
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
SelecaoSeleção | Informar dados para selecionar as propostas para gerar o faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
ParametrosParâmetros | Parametrizar dados para realizar a geração do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
ImpressaoImpressão | Informar dados de saída do arquivo ou impressão a ser gerada, para a emissão do relatório de acompanhamento. |
Executar | Executa a geração ou agendamento do faturamento dos beneficiários de outras unidades (operadoras). |
Fechar | Sai da funcionalidade. |
Ajuda | Função ainda não disponível. |
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Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||||||
Unidade Inicial e Final | Informar o código da unidade (operadora), para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção cadastro Unidades" (PR1410B). | ||||||||||||||||||||||||
Modalidade Inicial e Final | Informar o código da modalidade, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código da modalidade deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Modalidade" (PR0110A). | ||||||||||||||||||||||||
Plano Inicial e Final | Informar o código do plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Planos de Saúde" (PR0110B). | ||||||||||||||||||||||||
Unidade Prestador Principal Inicial e Final | Informar o código da unidade do prestador principal principal inicial e final para selecionar os movimentos conforme unidade e prestadores principais informados. | ||||||||||||||||||||||||
Prestador Principal Inicial e Final | Informar o código do prestador principal inicial e final para selecionar os movimentos conforme prestadores principais informados.
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Tipo Plano Inicial e Final | Informar o código do tipo de plano de saúde, para selecionar os movimentos a serem faturados. O código do tipo de plano de saúde deve estar cadastrado no cadastro de "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C). | ||||||||||||||||||||||||
Transação Inicial e Final | Informar o código da transacao transação inicial inicial e final para selecionar os movimentos conforme transações informadas.
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Selecionar por |
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Ano do Movimento | Informar o ano, do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||||
Período do Movimento | Informar o número do período, dos movimentos do revisão de contas, para selecionar os movimentos a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||||
Seleção Períodos Anteriores | Caso seja informado "SIM", o programa considerará, também, movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão considerados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
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Seleção por Data |
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Data Conhecimento Inicial e Final | Informar a data de conhecimento dos movimentos, para seleção dos movimentos a serem faturados. Data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão. | ||||||||||||||||||||||||
Taxa Administrativa sobre Insumos | Indica se a taxa administrativa será ou não calculada sobre valores dos insumos. Caso informado "SIM", serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. Caso informado "NÃO", não serão considerados os insumos para o cálculo da taxa administrativa. | ||||||||||||||||||||||||
Somente Guias Fechadas | Caso informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados. | ||||||||||||||||||||||||
Serie Série Doc. Original Inicial e Final | Informar a serie para selecionar os movimentos a serem faturados. |
PARAMETROSPARÂMETROS
Principais Campos dos parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||
Cobrar valores alterados pelo usuario após usuário após a valorização do contas para |
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SimulacaoSimulação | Informar se irá gerar o faturamento, gravando os dados na base de dados ou se irá apenas realizar a simulação do faturamento. Caso marcado este campo, será executado apenas uma simulação do faturamento. Caso não marcado, este campo, será gerado o faturamento de outras unidades e o resultado gravado no banco de dados. | ||||||||||||||||
Ano e Mes ReferenciaMês Referencia | Informar o ano e mês de referência para a geração do faturamento de custo operacional de outras unidades, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. | ||||||||||||||||
EspecieEspécie | Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.
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Data EmissaoData Emissão | Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos. | ||||||||||||||||
Separa Fatura | Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). Se for informado "SIM", será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais. Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. Seguem exemplos: Separa Fatura = Não
Separa Fatura = Sim
Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes (). Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”. | ||||||||||||||||
Dias Limite SeparacaoLimite Separação | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Data Postagem | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais. | ||||||||||||||||
Dias Calc.tx.interc. | Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio. | ||||||||||||||||
Tipo Vencimento | Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P. | ||||||||||||||||
Dias | Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias. | ||||||||||||||||
Data Vencimento | Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada. | ||||||||||||||||
Emitir Fatura para Camara Compensacao Câmara Compensação? | Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado "SIM" a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed). | ||||||||||||||||
Somente Movimentos Contestados? | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos. | ||||||||||||||||
Considerar movimentos não liberados pelo contas? | Será solicitado este campo, quando for marcada a opção “Simulacao”“Simulação”, pois quando não for simulação o sistema seleciona apenas movimentos liberados do revisão de contas (Liberação através dos programas RC0610A, RC0610C e RC0610Z). Caso informado "SIM", os movimentos que ainda não estão liberados do revisão de contas serão selecionados. Caso informado “NÃO”, somente movimentos liberados do revisão de contas serão selecionados. | ||||||||||||||||
Considerar Movimentos de Automacao de Automação | Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente por meio de chamada especial do programa específico "progx/fp710jx.p". Campo não utilizado pelo sistema. Caso informado "SIM", será executado programa específico do cliente. Caso informado "NÃO", o programa específico não será executado. | ||||||||||||||||
Considerar Movimentos em Auditoria do ECM | Se informado "SIM", serão considerados, no faturamento, os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado "NÃO", estes movimentos em auditoria não serão faturados. |
IMPRESSAOIMPRESSÃO
Principais Campos da Impressão:
Campo: | Descrição |
Destino |
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Execução |
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Parametros de ImpressaoParâmetros de Impressão |
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Botão Executar |
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