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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican inconsistencias en el cálculo de Retención de IVA en Nota de Crédito para Proveedor con serie "M1", la serie debe contener mas de un caractercarácter, ejemplo → "M1" o "M2". 

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• Se ha corregido un error, que no estaba calculando retención de IVA en la órden orden de pago para proveedores con serie "M", pero con mas de un caracter carácter → ejemplo : "M1".

Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:

• Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA y e IV1.
• Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un caracter carácter a mas, ejemplo → "M1" o "M2".
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA y e IV1.
• Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
  • Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
• Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y mire que los montos fuerón fueron compensados correctamente.

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