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Para realizar la prueba de la solución, utilice el procedimiento siguiente:

• Configurar un Proveedor como tipo Responsable Inscripto con fechas de vigencia para utilizar serie M.
• Genere Factura de Entrada para proveedor utilizando serie M.
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
• Genere Nota de Crédito para el mismo proveedor utilizando serie M, pero con un carácter más, ejemplo → "M1" o "M2".
  • Asegúrese que la TES utilizada realice cálculo de IVA e IV1.
• Acceda a la rutina Orden de Pago Mod II, seleccione la "NF" y la "NCP" para hacer compensación entre la factura y la nota de crédito.
  • Asegúrese que la Orden de Pago haga retención de Ganancias.
• Al acceder la pantalla de Orden de Pago Mod II, clic en la pestaña de Retenciones y verifique que los valores fueron compensados correctamente.
• Grabe la Orden de Pago.

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