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Estes campos tem o seguinte tratamento:
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O campo NF Original apresenta a nota fiscal original quando o pedido de venda refere-se a uma devolução de compras. Quando o tipo for igual a D (devolução), é imprescindível que seja preenchido.
Para que este campo seja informado é necessário:
a. que o pedido de venda tenha o campo Tipo Pedido (C5_TIPO) = D (Devolução de Compras);
b. nos itens do pedido de venda deve ser selecionado o produto e, em seguida, no campo NF Original, deve ser acionada a tecla ENTER + F4. O Sistema relaciona as notas de origem que serão devolvidas.
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Dica:
Este campo também deve ser informado quando o pedido é referente a um complemento de preço ou de ICMS/IPI de uma Nota Fiscal.
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O campo Série Original será preenchido quando for selecionada a nota fiscal original.
Item NF Original
Este campo deve indicar qual item da nota fiscal original está sendo devolvido, mesmo que na nota atual o item seja diferente. Se informado este campo, é obrigatório que a nota exista no Sistema.
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