Administração de Preços

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Conceito

Níveis de Preços
Uma das principais características do sistema RMS é o tratamento de preços, onde o sistema apresenta uma grande flexibilidade, permitindo que uma loja utilize até 5 níveis de preços. O nível de preço pode ser utilizado na Empresa, região, loja ou seções da loja, exemplo:
Empresa 1 – Posso determinar o nível 1 de preços;
Empresa 2 – Posso determinar o nível 2 de preços e assim por diante;
Lojas da região 2 – Posso determinar o nível 2 de preços;
Loja 30 e 35 pertencentes à região 2 podem utilizar os seguintes níveis de preço:

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Dicas para Utilizar Diversos Níveis de Preços no Sistema RMS

• Cadastrar no Cadastro de empresa o nível de preços (venda principal).

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• Cadastrar nos subgrupos da Classificação Mercadológica a Margem desejada, no seu respectivo Nível de Preço.

• Informar no cadastro de seções da loja, os níveis de preço e promoção.

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Equação do custo médio sem ICMS

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Nomenclaturas Utilizadas

• CM = Custo médio.
• Est. At. = Estoque Atual.
• CM At. = Custo médio atual.
• Quant. Rec.= Quantidade recebida.
• Cust. Ent.= Custo da entrada sem ICMS.

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Fórmulas e Cálculos de Preços utilizados pelo Sistema

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Preço de Venda

Preço de venda unitário a ser praticado nas filiais. É calculado a partir do custo indicado no cadastro de Empresa, baseado na fórmula CLD (custo, lucro e despesa).


Custo sem ICMS
Preço de Venda =
(100 - %ICMSV - %PIS - %COFINS - %CPMF ) / 100 * (100 - %Margem) / 100


Caso haja necessidade da Empresa, o Custo sem ICMS poderá ser corrigido financeiramente através de índices cadastrados em tabela indicada no campo "27 - Moeda Cus Med" do cadastro de Empresa, de acordo com a política de preços (tabela 5).

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Parâmetros Necessários para Limitar % de manutenção em relação a margem cadastrada

Tabela de Fornecedores

Consiste em informar ao sistema uma nova tabela de preços de fornecedores, a qual poderá vigorar a partir de uma determinada data. Existem duas formas de atualizar os preços de tabelas de fornecedores, uma é pela transação 17 do programa de alteração de produtos e outra é via módulo de "Tabela de Fornecedor".
Basicamente ambos têm a mesma funcionalidade, sendo que o módulo de "Tabela de Fornecedor", possibilita que seja informado preços para diferentes lojas, estados, e também centralizar esta informação na Matriz e posteriormente exportar os dados para as Filiais, podendo também ser utilizada na Filial.
Dentre as informações passíveis de alteração, valor do produto, embalagem, IPI, Pauta, Desconto, etc., todos os campos podem ser parametrizáveis, permitindo ou não o acesso de um determinado usuário ao campo.

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• • Crítica - Processa a crítica

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• Verificar o horário de validação.

Este é o relatório impresso após a execução da função GRV:


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• • Funções

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• Fim: Finaliza o programa.

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• Atu.Preço: Atualiza o item, disponibilizando-o para gravação.

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• Grava: Processa a gravação.

• Incluir: Disponibiliza tela com campo para a inclusão de produto.

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• Marcar Todos:

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• Desmarca todos: Marca todos os produtos da grade de tela.

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• Inverte: Inverte a sinalização na grade de tela.

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• Manter Atual: Será disponibilizado na grade de tela o preço atual praticado para o produto.

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• Manter Preço Sugerido: O Preço Atual disponibilizado será substituído pelo preço da Sugestão de Compra.

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• Incluir: Disponibiliza tela com campo para a inclusão de produto.

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• Marcar Todos:

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• Desmarca todos: Marca todos os produtos da grade de tela.

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• Inverte: Inverte a sinalização na grade de tela.

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• Manter Atual: Será disponibilizado na grade de tela o preço atual praticado para o produto.

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• Manter Preço Sugerido: O Preço Atual disponibilizado será substituído pelo preço da Sugestão de Compra.

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• Filtro: Disponibiliza a tela de filtro para seleção Data Inicial da operação, Data Final da operação, Número da(s) Nota(s) Fiscal(is), código do comprador,

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•   e a informação se "Agrupa" ou "não Agrupa" por nota fiscal, selecionando

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• SIM ou NÃO.

• Imprimir: Permite a impressão do Relatório de "Validação de Preço" – Parcial contendo as mesmas informações apresentadas na tela principal do programa.

• Excluir: Exclui o produto "flegado" na grade.

Seleção

Informações da Grade

• Parametrizações Necessárias para Utilização da Validação de Preços

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• Parametrizações Necessárias para Utilização da Validação de Preços

Programas Utilizados:

• CALCADMP (Validação de Preços).
• PGRRFECH (Atualização do Recebimento).
• PABUADMP (Administração de Preços).

• Permissões de Acesso Necessárias

Usuário: PRGRRFECHPrograma: PABUADMP

• CALCADMP (Validação de Preços).
• PGRRFECH (Atualização do Recebimento).
• PABUADMP (Administração de Preços).

• Permissões de Acesso Necessárias

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• Parâmetros Necessários

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Mercadorias > Preços e Promoções > Validação de Preços

O Sistema abrirá um filtro conforme tela abaixo.
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• Preencha os campos:

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• Data Inicial: Data Inicial para filtrar as informações de Validação de Preço.

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• Data Final: Data Final para filtrar as informações de Validação de Preços.

• Nota Nota Fiscal: Número das Nota Fiscal.

• Comprador: Código do Comprador.

• Agrupar por Nota Fiscal: SIM ou NÃO (escolher a opção).

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Através desse programa, podemos analisar as alterações de preços que foram originadas no Recebimento e na Tabela de Fornecedores.
Essa análise pode ser feita por Loja, e ainda permite.

• ATUALIZAR PREÇO dos produtos ou,

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• EXCLUIR alguma alteração que tenha sido feita anteriomenteanteriormente.

Campos de Tela

      PRODUTO

• Filial: Código da Filial.
• Código: Código do Produto.
• EAN: EAN primário do produto.
• Descrição: Descrição do produto.
• Figura: Código da Figura Fiscal cadastrada para o produto.
• PIS: Código da categoria do PIS/COFINS.

• Código: Código do Produto.

• EAN: EAN primário do produto.

• Descrição: Descrição do produto.

• Figura: Código da Figura Fiscal cadastrada para o produto.

• Mrg/Cad: Margem Cadastrada na comercialização do produto.

• Custo/Ult.Ent: Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de

último recebimento do fornecedor.

  RECEBIMENTO

• C.U.E.B.: Custo bruto do produto, registrado a partir do último recebimento do fornecedor.
• C.U.E.: Custo unitário do produto, sem ICMS, calculado a partir do custo de último recebimento do fornecedor.
• Embalagem: Embalagem de venda do produto.
• Qtd Rec: Quantidade recebida na nota fiscal.

      VAREJO

• Situação Atual:
• N: Nível da margem de lucro.
• MC: Margem de lucro do produto
• Prc.Oft: Preço de oferta do produto.
• Prc. Atu: Preço atual do produto.
• Mrg: Margem Atual na comercialização do produto.

• Situação:
• Prc. Sugerido: Preço indicado pelo fornecedor para venda do produto.
• Mrg: Margem adotada frente ao Preço Sugerido.

• Situação Nova:
• Prc Novo: O novo preço a ser praticado na comercialização do produto.
• Mrg: Margem Atual referente ao NOVO PREÇO na comercialização.

      ATACADO

• Situação Atual:
• N: Nível da margem de lucro.
• MC: Margem de lucro do produto
• Prc.Oft: Preço de oferta do produto.Situação Atual:
• Prc. Atu: Preço atual do produto.
• Mrg: Margem Atual na comercialização do produto.

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• Situação:
• Prc. Sugerido: Preço indicado pelo fornecedor para venda do produto.
• Mrg: Margem adotada frente ao Preço Sugerido.

• Situação Nova:
• Prc Novo: O novo preço a ser praticado na comercialização do produto.
• Mrg: Margem Atual referente ao NOVO PREÇO na comercialização.

• Atualizar: Assinalar onde deve incidir a alteração de preço, somente sobre o produto (Pai), somente sobre os produtos "Filhos" desse produto,

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• ou  para os dois.

• Produto.
• Filhos.

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• Quantidade Recebida: Quantidade Recebida do Fornecedor.

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• Quantidade Bonificada: Quantidade do Produto Bonificada pelo fornecedor.

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• Custo Médio: : Valor do custo médio atual do produto, com base na última entrada e recebimento.

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• Custo Ult. Entrada: Valor da Última Entrada.

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• FIM: Encerra a consulta e retorna a tela inicial do programa.

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• ATUALIZAR PREÇO: Permite CONFIRMAR a Alteração de Preço para o Produto assinalado e/ou incluido.

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• GRAVAR: Permite GRAVAR no Sistema as informações incluídas no programa.

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• INCLUIR: Inclui um produto no processo de Validação de Preços.

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• MARCAR TODOS: Permite selecionar as "flags" para todas as opções Prod/Filhos.

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• DESMARCAR TODAS: Desmarca todas as "flags" .
• INVERTER: Inverter a marcação das "flags" (marca o que não estava marcado e desmarca o que estava).

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• MANTER ATUAL:
• MANTER PREÇO SUGERIDO.

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• Filtro: Permite a seleção das informações da data inicial, data final, número de Notas Fiscais, Comprador, Código do comprador, e "Agrupa por Nota Fiscal"

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•   SIM OU NÂO.
• Imprimir: Apresenta na tela relatório com as informações com a Análise de Validação de Preços sobre os produtos selecionados.

• EXCLUIR: Exclui os produtos que forem selecionados na grade de tela.

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Administração de Preços

Consiste em uma parametrização do sistema, que faz com que os produtos que tiveram seus preços calculados e alterados, via Recebimento, sejam gravados automaticamente no arquivo de produtos, sem que passe pela validação de preços, sendo possível receber hoje e criar o novo preço de venda em R+1, ou seja, com preço vigente para o dia seguinte, tendo o usuário que alterar via transação 19, as exceções e os devidos ajustes se necessário.
Este processo é executado pelo programa "PABUADMP" e tem por objetivo o recalculo dos preços de venda, a partir de suas políticas de preço (A, E, M, U). Nas políticas de preço "E" e "M", o programa fará apenas a atualização monetária dos preços de venda a partir da data de vigência anterior e da data de vigência atual informada. Para fazer a atualização, ele consultará a tabela de indexação designada no campo 27 do cadastro de empresas.
Para políticas "A" e "U" o programa solicitará apenas a data de vigência, selecionando apenas os itens com data de vigência anterior à data informada, subtraída dos dias de proteção da empresa (Campo 29) e corrigirá o produto somando os dias de proteção à data informada, protegendo o preço de venda da inflação.
O novo preço de venda passa a vigorar de acordo com o informado no campo "Data de Vigência". O programa emite um relatório com as alterações efetuadas.

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Aparecerá a seguinte mensagem:

• "Click" em <SIM>.

Relatório de Administração de Preços – (Relatório de Preços Alterados)

Preços / Relatório de Adm.

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Parametrizações Necessárias para Utilização da Administração de Preços

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• Programas Utilizados

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• PABRADMP (Relatório sobre os novos custos e preços).
• PGRRFECH (Atualização do Recebimento).
• PABUADMP (Administração de Preços).

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• Permissões de Acesso Necessárias.

Usuário: PRGRRFECH Programa: PABUADMP

Transação	Descrição da Funcionalidade
1 (S/N)	Se atualiza o preço de venda para os produtos de políticas A.
2 (S/N)	Se lista o relatório de preços na atualização da nota fiscal no Recebimento.
3 (S/N)	Se atualiza o preço de venda para produtos de política E.
4 (S/N)	Permite listar todas políticas de preços para sugestão de preços na atualização da Nota Fiscal no Recebimento.
5 (S/N)	Se atualiza os novos preços de venda das políticas A e E com vigência de preço sugerida D+1 em relação a data do Recebimento.
6 (S/N)	Se o relatório deve listar ou não os níveis de preços que foram recalculados
7 (S/N)	Se o relatório deve listar ou não a cor da etiqueta do produto (cadastrado na tabela 048), para lojas não automatizadas.
8 (S/N)	Se atualiza o preço de venda para os produtos de política P.
9 (S/N)	Se atualiza o preço de venda para todos os produtos, independente da política de preço cadastrada e independente do valor de preço calculado ser menor que o atual (transação habilitada somente para programas específicos do cliente Eldorado).
10 (S/N)	Se utiliza o programa CALCADMP (S) ou o programa PABUADMP (N) Atenção: Para utilização da Validação esta transação deverá estar igual a N.
11 (S/N)	Se utiliza o custo de última entrada do AG1IENSA (S) ou do AA2CESTQ (N) Atenção: Esta transação será disponibilizada quando a transação 10 estiver igual S (na utilização do CALCADMP).
19 (Flegada/ NãoFlegada)	Flegada.................. Emite o relatório por ordem de Comprador / Class.Mercadológica Não Flegada .............Emite o relatório por ordem de Nota Fiscal

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• Parâmetros Necessários.

 

Número e Nome	Acesso	Conteúdo	Descrição
017 – Validação de Preços	ADMP	S/N	Se Utiliza a Administração de Preços - PABUADMP (S) ou a Validação de Preços CALCADMP (N)

 

• Arredondamento de Preço de Venda.

Através de uma parametrização do sistema, os preços de vendas poderão ser arredondados automaticamente.

Tabelas Necessárias para Utilização do Arredondamento Automático de Preços de Vendas

TABELA 162 - Critérios de Arredondamento de Preços

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
162	ARREDONDAMENTO	(Limite superior com até dez casas) sem edição de vírgula	Valor 1 - 1: arredondamento inteiro (termina sempre com 0) 2: arredondamento em 1/2 casa (termina sempre com 5) 3: não faz arredondamento 9 = esquema alternativo Valor 2 - 1 = arredonda unidade de centavo 2 = arredonda dezena de centavo 3 = arredonda a unidade de moeda 4 = arredonda a dezena 5 = arredonda a centena 6 = arredonda a milhar 9999999999 = valor limite para o esquema alternativo, sem vírgula, para os casos em que até neste valor se pretende arredondar as dezenas de decimais e acima dele, as dezenas de unidade de moeda. Valor 3 - Informar o valor fixo para substituição, sem edição de vírgula. (Ex.: informando "0000000005" como limite superior e "0000000005" no valor 3, os valores de 0,01 a 0,05 serão substituídos por 0,05)	Definição dos critérios de arredondamento dos preços de venda exclusivamente. Para uso de critério de arredondamento é obrigatória a opção "S" (sim) no campo arredondamento definido no Cadastro da Empresa. Estando a opção "S" flegada e não existindo parametrização nesta tabela, será adotado o arredondamento padrão oferecido pelo sistema, conforme segue: Valores menores que 1,00: Entre 0,01 e 0,50 = 0,50 Entre 0,51 e 0,99= 1,00 Valores entre 1,00 e 1.000,00: Entre 1,00 e 5,00= 5,00, Entre 5,01 e 9,99 = 10,0 Entre 10,00 e 50,00 = 50,00 Entre 50,01 e 100,00 = 100,00. A parametrização por esta tabela segue algumas definições, conforme abaixo: 1 - Quando é utilizado o valor 3, os valores 1 e 2 são desconsiderados. 2 - No valor 2, o sistema irá arredondar até a casa definida (inclusive). 3 - Quando se utiliza o valor 3 para arredondamento, deve-se considerar que o sistema substituirá o valor calculado pelo conteúdo constante no valor 3. 4 - Quando se utiliza o código 9 no valor 1, serão utilizados os seguintes critérios de arredondamento, considerando que até o valor informado no valor 2 arredonda-se decimal e acima dele arredonda-se unidade da moeda: Se o número imediatamente à esquerda for diferente de 5 e a unidade menor que 5, arredondar para 0. (Ex.: 33=30); Se o número imediatamente à esquerda for 5 ou a unidade for 5, arredondar para 5. (Ex.: 35=35 - 53=55); Se o número imediatamente à esquerda for diferente de 5 e a unidade maior que 5, arredondar para 9. (Ex. 37=39:

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• Arredondamento por substituição apenas das casas decimais. Para este critério ser válido no sistema, é necessário que a Tabela 162 não tenha cadastrado nenhum dos demais critérios, somente este:

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Acesso: 9999999999 (fixo)

1º Conteúdo: 4 (fixo)

 

	2º Conteúdo: 99 (informar valores de 00 a 99, para quando se deseja substituir o final calculado igual a ,00).

 

	3º Conteúdo: 9999999999 (informar valores que deseja utilizar na fórmula para substituir as casas decimais, para quando o final calculado for diferente de ,00).

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Cálculos

Valores decimais calculados que terminam com "00".
Pode-se substituir as casas decimais, reduzindo ou aumentando o valor total calculado. Se for informado um valor no conteúdo 2 maior que 50 centavos o valor de unidade será reduzido, terminando com a quantidade de centavos informados. Caso contrário, será aumentado, terminando com a quantidade de centavos informados, conforme abaixo:

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Venda com decimal substituído = 13,00 + (49 / 100) = 13,49



Valores calculados com casas decimais diferentes de "00".
Pode-se substituir as casas decimais, de acordo com o conteúdo informado de acordo com a sequência de 0 a 9, como no exemplo:

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• Quando a última casa somada a 5 for menor que o conteúdo correspondente:

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(8 + 5) > 9
Venda com decimal substituída = 1,08 + (8 - 9) / 100 = 1,09

• Consultas

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• Custos/ Preços e Ofertas Base

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• O comprador poderá aprovar a melhor tabela, que em algumas ocasiões não é a mesma do fornecedor tradicional.

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• Cada tabela pode ser cadastrada para a pesquisa de preços junto aos concorrentes, antes de sua aprovação, podendo ser cadastrada a qualquer momento no processo, desde que seja cadastrada por linha.

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• Existe a opção das tabelas serem formadas por fornecedor, distribuidor, seção/grupo/subgrupo, ou por item.

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• Antes de aprovar uma tabela, o sistema fornece os percentuais de variação de preços com relação aos praticados para uma melhor análise e comparação.

Para maiores detalhes da tabela de fornecedores, verifique o manual da tabela de fornecedores.

Pesquisa de Preços
O sistema RMS possui uma ferramenta para administrar as constantes oscilações de preços praticados pela concorrência. Devido à complexidade desta opção, criamos o manual exclusivo de Pesquisa de Preços contendo todos os detalhes para utilização da mesma. Vide o Manual do Usuário da Pesquisa de Preços.
Para maiores detalhes da pesquisa de preços, verifique o manual da tabela da pesquisa de preços.