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En la rutina Recibos de Cobro “Planilla” se da el tratamiento cuando se detecta la duplicidad en el uso de un numero número de Recibo, se hace la pregunta “El documento Nº: XXXXXX ya existe, confirma modificación de la numeración para: YYYYYY?” SI la respuesta es afirmativa, se asigna correctamente el número de Recibo al arreglo aRecOrig para que posteriormente sea grabado en la tabla de Recibos de Cobro (SEL) y Cuentas por Cobrar (SE1).
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- Tener creado un Cliente.
Procedimiento:
- En el A través del módulo Financiero (SIGAFIN) , y en dos sesiones (SESION1 Y y SESION2) se debe acceder a la rutina "Planilla" (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) y se . Se va a ir realizando el mismo proceso en ambas sesiones.
- SESION1: Se genera el recibo en la sesión uno Incluir un Recibo para el cliente previamente creado por un valor de 500.00 y que genere Recibo Anticipado (RA).
- SESION1: Se informan los principales datos: Serie/Recibo, Cliente, Tipo Valor, Prefijo, NumeroNúmero, Valor, etc.
SESION1: Se puede observar que asigna la serie y numeronúmero: A – 000001 para el recibo con valor de 500.00.
- SESION2: Se genera el recibo en la sesión dos Incluir un Recibo para el cliente previamente creado por un valor de 501.00 y que genere Recibo Anticipado (RA).
- SESION2: Se informan los principales datos: Serie/Recibo, Cliente, Tipo Valor, Prefijo, NumeroNúmero, Valor, etc.
SESION2: Se puede observar que asigna el mismo numero número y serie que en la sesión 1SESION1: A – 000001 para el recibo con valor de 501.00.
- SESION1: Grabamos el Recibo Anticipado (botón Confirmar) y enseguida muestra la pregunta para confirmar la generación del RA: “El valor a bajar es menor que el valor recibido. Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?”
- SESION2: Grabamos el Recibo Anticipado (botón Confirmar) y enseguida muestra la pregunta para confirmar la generación del RA: “El valor a bajar es menor que el valor recibido. Confirma la generación de RA/s del saldo pendiente?”
- Hasta este punto ambas sesiones están previas a grabar el Recibo de Cobro, debemos confirmar la pregunta primero en la SESION1 e inmediatamente en la SESION2.
En cuanto se confirma, inicia el proceso de grabado en la SESION1.
- En cuanto se confirma en la SESION2 muestra una segunda pregunta: “El documento Nº: 000001 ya existe, confirma modificación de la numeración para: 000002?”, donde indicamos que SI modifique la numeración.
- En cuanto se confirma la segunda pregunta, inicia el proceso de grabado en la SESION2.
- Graba ambos Recibos de Cobro.
- Verificamos el grabado de los recibos: a) Recibo de Cobro (SEL), se puede observar que graba de manera correcta los recibos 000001 – A y 000002 – A. b) Cuentas por Cobrar (SE1), se puede observar que graba de manera correcta el numero número de los recibos 000001 – A y 000002 – A.
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