Efetua venda: Processo de utilização do modulo SIGALOJA que faz o processo de venda e registra os movimentos financeiro, pode ser configurado para utilização de múltiplos cartões onde essa informação será armazenada em tabela especifica, tendo sua configuração definida por parametro, documentação de apoio http://tdn.totvs.com/x/RIPzCg. Integração com financeiro: Processo de criação dos títulos no financeiro, funcionalidade deve estar atualizada de maneira de replicar as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda. Recebe arquivo: Processo externo de recebimento dos arquivos gerados pela operadora ou administradora de cartões. Disponibiliza arquivo na pasta: Cada operadora estará cadastrada com um operadora de "RD" - "REDE" e com os devidas configurações de diretórios para processamento, sendo um diretório para leitura de arquivo, um diretório para armazenar os arquivos processados com sucesso, e um outro diretório com os arquivos não importados por criticas. Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados, Software Express, Cielo, Rede, Amex, detalhes de cada configuração no link, nesse momento todas as regras de processamento para garantir a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analise e providencias dos usuários. Log de importação: O processo possibilita a visualização em tela das criticas por arquivo e no detalhe de problemas de acordo com a linha, além disso tem uma opção de impressão dessas criticas. Conciliação de Vendas: O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina.
- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário ou outra divergência.
- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes.
- Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados.
- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.
- Totais: demonstra de registros e valores por data para cada aba.
O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. Conciliação de pagamento: O processo permite que seja feita a conciliação dos pagamentos importados com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: - Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina.
- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário ou outra divergência.
- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.
- Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíves na base de dados.
- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade
- Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.
Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação. | 
