Permitir a inclusão e manutenções das operações de venda de commodities agrícolas, possibilitando realizar precificação, definir previsão de pagamento e confirmar a venda para que possa ser iniciada a operacionalização da negociação.
...
Aviso
title
Atenção
O contrato de venda possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feito por meio do parâmetro MV_AGRO002.
Quando está sendo utilizado o conceito de Nova Comercialização, o contrato de venda é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos.
02. PROCEDIMENTOS
Âncora
02
02
O Contrato de Venda quando utilizado pela rotina de Nova Negociação (parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .T.) exige uma Negociação incluída por meio do programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Venda.
Caso o sistema esteja parametrizado para utilização da rotina clássica (Parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .F.) para incluir um contrato:
Na tela principal, selecione Incluir. O sistema apresentará a tela para seleção da Filial que deseja incluir o registro.
Preencha os dados solicitados. Selecione "Ok" para utilizar a inclusão facilitada ou cancela para descartar.
Preencha os dados conforme orientação do help de campo. Veja os principais campos no tópico Principais Campos.
Caso o contrato seja do tipo Fixo, acesse "Outras Ações → Composição de Preço" para definir a precificação do contrato. Contratos do tipo à fixar a fixação pode ocorrer posteriormente por meio do Gestor de Entidade.
Confira os dados e confirme a inclusão.
O contrato ficará com situação de previsto e aguardando confirmação.
Para confirmar o Contrato de Venda, acesse "Outras Ações → Confirmar".
...
Para Cadastrar um Registro
Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
Na telaContrato de Vendaclique emIncluir.
Na telaContrato de Venda- Incluir,informe os dados necessários para o cadastro,lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
Clique emConfirmar.
Aviso
title
Atenção
A inclusão somente é permitida caso sistema o esteja parametrizado para utilização da rotina clássica (Parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .T.)
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
Na telaContrato de Venda,selecione o registro cujas informações serão alteradas.
Clique emAlterar.
Na telaContrato de Venda -Alterar, efetue a alteração necessária.
Clique emConfirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
Na telaContrato de Vendaselecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
Clique emVisualizar.
Na telaContrato de Venda - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
Para retornar à tela principal, clique emFechar.
Para Excluir um Registro Cadastrado
Na telaFrete Referência,selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
Clique emOutras Ações > Excluir.
Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
Clique emConfirmar.
Para Criar um Novo Registro Utilizando Outro Como Referência (Copiar)
1) Na telaFrete Referência,selecione o registro cujas informações servirão de referência para a criação de um novo registro. 2) Clique emOutras Ações > Copiar. 3) Na telaFrete Referência -Copiar, atualize os campos para o novo registro. 4) Clique emConfirmar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES
Âncora
03
03
Informações
title
Nota
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.
O Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica (MV_AGRO002 com conteúdo igual .F.) possui os principais campos:
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
Campos
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Card
id
2
label
Quantidades
Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e Saldos.
Campo
Descrição
Qtd. Inicial
Quantidade do Contrato na unidade de medida do produto.
Card
id
3
label
Dados Negócio / Financeiro
Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preço.
Campo
Descrição
Tipo Fixação
Define o tipo de fixação de preço do contrato podendo ser:
1 - Fixo (o contrato já nasce com o seu preço conhecido).
2 - A Fixar (o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída".
2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato.
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Qtd. Intervalo
Quantidade que será entregue no período informado.
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta "Financeiro" tem por objetivo registrar a previsão de recebimento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.
Campo
Descrição
Parcela
Número da parcela.
Valor
Valor da parcela.
Natureza
Natureza financeira.
05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização)
Âncora
05
05
O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina de Novos Negócio (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos:
...
Deck of Cards
effectDuration
0.5
history
false
id
CamposNovo
effectType
fade
Card
id
1
label
Dados Básicos
Nesse espaço são definidos os itens principais do contrato de venda como: cliente, safra, produto e TES.
Campo
Descrição
Entidade
Código do cliente para quem destina-se a venda.
Safra
Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto
Código do produto que será comercializado no contrato de venda.
TES
Tipo de Entrada/Saída. A TES éresponsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.
Tipo Embalagem
Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático.
Bolsa referência
Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada.
Moeda de Faturamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio.
Referência
Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. Os valores aceitos são:
1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira.
2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento.
Moeda de Pagamento
Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento.
Qtd Dias
Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será .
Card
id
2
label
Quantidades
Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta.
Card
id
4
label
Logística
O objetivo é definir o tipo de frente e se existe controle logístico do volume que será expedido.
Campo
Descrição
Tipo de Frete
Define o tipo de frete. Os valores aceitos são:
C - CIF (Cost, Insurance and Freight);
F - FOB (Free On Board);
T - Por conta de terceiros;
R - Por conta do remetente;
D - Por conta do destinatário;
S - Sem frete.
Ctrl, Logist.
Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são;
1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída".
2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto.
Ctr. Ent/Saída
Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são:
0 - Nenhum;
1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto;
2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto;
3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.
Card
id
5
label
Previsão de Entrega
A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato.
No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que permitem mais de uma expedição para mesma previsão de entrega com origem/destino e TES diferentesdiferentes.
Principais campos da Previsão de Entrega:
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Mês Embarque
Mês e ano de embarque.
Fil. Origem
Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.
Principais campos da Previsão de EntregaCampos da Regra Fiscal:
Campo
Descrição
Dt. Inicial
Data inicial de entrega.
Dt. Final
Data final de entrega.
Mês Embarque
Mês e ano de embarque.
Fil. Origem
Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.
Principais Campos da Regra Fiscal:
Finalidade
Indica a finalidade da operação.
TES
Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado
Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. Faturamento
Campo
Descrição
Finalidade
Indica a finalidade da operação.
TES
Código do Tipo de Entrada/Saída.
Valor Unit. Fixado
Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O será utilizado para faturamento. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Valor Unit. FaturamentoFinanceiro
Refere-se ao valor unitário que será utilizado para faturamento. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal.financeiro que o cliente realmente vai receber descontando as retenções. Nesse cálculo é considerado o preço unitário de faturamento e subtraído os impostos retidos no Financeiro.
Exemplo: Valor de Faturamento: R$ 80,00 Valor de Retenção FUNRURAL: R$ 3,20. Esse valor é retido da duplicata no financeiro. Valor Financeiro: R$ 76,80
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor Unit. FinanceiroDemonstrativo
Refere-se ao valor unitário financeiro que o cliente realmente vai receber descontando as retenções. Nesse cálculo é considerado o preço unitário demonstrativo do contrato calculado considerando o valor de faturamento e subtraído subtraindo todos os impostos retidos no Financeiro. que compõe o preço e as despesas logísticas. São consideradas as despesas logísticas vinculadas no contrato. Para acessá-las, na tela principal do Contrato de Venda clique em "Outras Ações → Mais Ações → Despesas Logísticas".
Exemplo: Valor de FaturamentoFixado: R$ 100,00 Valor ICMS: R$ 12,00 Valor Frete: R$ 805,00 Valor de Retenção FUNRURAL: R$ 3,20. Esse valor é retido da duplicata no financeiro.2,00 Valor Financeirodemonstrativo: R$ 7681,8000
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Valor UnitFil. Demonstrativo
Refere-se ao valor unitário demonstrativo do contrato calculado considerando o valor de faturamento e subtraindo todos os impostos que compõe o preço e as despesas logísticas. São consideradas as despesas logísticas vinculadas no contrato. Para acessá-las, na tela principal do Contrato de Venda clique em "Outras Ações → Mais Ações → Despesas Logísticas".
Exemplo: Valor Fixado: R$ 100,00 Valor ICMS: R$ 12,00 Valor Frete: R$ 5,00 Valor FUNRURAL: R$ 2,00 Valor demonstrativo: R$ 81,00
Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual.
Fil. Origem
Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.
Nota
title
Importante
A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também quebrá-las em novas regras.
Origem
Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial.
Nota
title
Importante
A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também quebrá-las em novas regras.
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem geradas como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Campo
Descrição
Quantidade de dias
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ref. Contrato
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino.
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega.
6 - Fim da Cadência; Considera a data final da previsão de entrega.
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Dt. Ref. Prev.
Data de referência da previsão. Quando o Ref. Contrato estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:
1 - Início da cadência
Card
id
6
label
Financeiro
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem geradas como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Campo
Descrição
Quantidade de dias
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Ref. Contrato
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino.
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega.;6
2 - Fim da Cadência; Considera cadência. Considera a data final da previsão de entrega.
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Dt. Ref. Prev.
Data de referência da previsão . Quando o Ref. Contrato estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campode entrega;
3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;
4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
Tipo Vecto.
Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:
1 - Início da cadênciaAbsoluto. Considera Considera a data de início da previsão de entregagerada pelo sistema;
2 - Fim da cadência. Considera Próximo dia útil. Ajusta a data final da previsão de entregade vencimento encontrada para o próximo dia útil;
3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;
4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Dia do Mês
Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo Tipo Vcto é igual a 3 - XX Dia do mês subsequente.
Tipo ValorTipo Vecto.
Indica o tipo de vencimento para a data geradavalor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:
1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema- Quantidade;
2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;
3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Dia do Mês
Quantidade de dias do mês subsequente. Essa opção somente é habilitada quando o campo Tipo Vcto é igual a 3 - XX Dia do mês subsequente.
Tipo Valor
Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:
1 - Quantidade;
2 - Percentual.
Quantidade
Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando Tipo Valor é 1 - Quantidade.
Percentual
Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando Tipo Valor é 2 - Percentual.
Dt. Negociada
Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando Ref. Contrato é igual a 7 - Data Negociada.
Card
id
7
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principais campos:
Campo
Descrição
Entidade da Corretora
Código da Entidade da Corretora.
Código do Corretor
Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da Comissão
Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
Qtd. Considerar
Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão
Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos.
Card
id
8
label
Exportação
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo
Descrição
Mod.Pgto Exportação
Código da condição de pagamento.
Via de Transporte
Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Card
id
8
label
PEPRO
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Percentual.
Quantidade
Indica a quantidade/volume que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando Tipo Valor é 1 - Quantidade.
Percentual
Indica a percentual que corresponde a condição de pagamento. Este campo somente é habilitado quando Tipo Valor é 2 - Percentual.
Dt. Negociada
Indica uma da fixa negociada. Este campo somente é habilitado quando Ref. Contrato é igual a 7 - Data Negociada.
Card
id
7
label
Corretoras
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principais campos:
Campo
Descrição
Entidade da Corretora
Código da Entidade da Corretora.
Código do Corretor
Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da Comissão
Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Mod. Comissão
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
Qtd. Considerar
Indica se irá considerar a quantidade da origem ou destino para cálculo da comissão.
Fator de Conversão
Fator de conversão utilizado quando a modalidade de comissão é do tipo 3 - Pontos.
Card
id
8
label
Exportação
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Campo
Descrição
Mod.Pgto Exportação
Código da condição de pagamento.
Via de Transporte
Indica o código da via de transporte (Aéreo, Marítimo etc).
Incoterm
Código do INCOTERM.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Card
id
8
label
PEPRO
Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato.
06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES
Âncora
06
06
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
MenuInterno
effectType
fade
Card
id
1
label
Regras Fiscais
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
2
label
Demonstrativo de Preço
Permite visualizar um resumo dos preços do contrato como preço fixado, de faturamento, financeiro e demonstrativo.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
3
label
Composição de Preço
Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
MenuInterno
effectType
fade
Card
id
1
label
Regras Fiscais
Permite manutenir as regras fiscais do contrato.
Por meio dessa opção é possível alterar os dados de uma regra fiscal como dividi-la e criando novas regras fiscais.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002)clássico de comercialização.
Card
id
4
label
Romaneios
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
25
label
Demonstrativo de Preço
Gerar Previsão Financeira
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento como também os valores de Faturamento, Financeiro e Demonstrativo apresentados na regra fiscal.Permite visualizar um resumo dos preços do contrato como preço fixado, de faturamento, financeiro e demonstrativo.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
36
label
Composição de Preço
Importar Regra Ágio/Deságio
Permite importar as regras de ágio/deságio de outro
Permite realizar a composição de preço do contrato de venda.
Por meio de componentes de preços é possível definir o valor fixado do contrato de venda.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercialização. da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
Card
id
47
label
RomaneiosConsultar Negociação
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
5
label
Gerar Previsão Financeira
Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento como também os valores de Faturamento, Financeiro e Demonstrativo apresentados na regra fiscal.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).).
07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES
Âncora
07
07
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Ações
effectType
fade
Card
id
61
label
Importar Regra Ágio/DeságioConfirmar
Permite importar as regras de ágio/deságio de outro contrato de venda.
Aviso
title
Atenção
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002)
confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Nota
title
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Card
id
2
label
Conhecimento
Permite anexar um documento ao contrato de venda.
Card
id
73
label
Consultar Negociação
Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002).
07. OUTRAS AÇÕES
Cancelar
Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para conceito da Nova comercialização.
Card
id
4
label
Finalizar
Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.
Card
id
5
label
Reabrir
Permite reabrir um contrato de venda que esteja com situação cancelada ou finalizada
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
Ações
effectType
fade
Card
id
1
label
Confirmar
Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
Nota
title
Importante
A aprovação pode ocorrer automaticamente caso o parâmetro MV_AGRO033 (Indica se o contrato será aprovado automaticamente após alterações.) esteja ligado.
Card
id
2
label
Conhecimento
Permite anexar um documento ao contrato de venda.
Card
id
36
label
CancelarExcluir
Permite cancelar excluir um contrato de venda . Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
O contrato de venda somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido a operacionalização o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para conceito da Nova comercialização
que esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.
Aviso
title
Atenção
A exclusão somente é permita para contratos que ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de venda foi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.
Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.
Card
id
7
label
Imprimir
Permite imprimir os dados do browse.
Card
id
48
label
FinalizarContrato
Permite finalizar gerar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação.relatório com os dados do contrato selecionado.
Card
id
59
label
Imprimir
Histórico
Permite consultar todas as movimentações registradas no contrato de venda (Confirmação, Autorizações, Cancelamento entre outros)Permite imprimir os dados do browse.
Card
id
68
label
Autorizações
Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico.
Card
id
79
label
Adic/Supres
Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda.
Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda.
Card
id
810
label
Status (Assinaturas)
Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda.
Card
id
911
label
Romaneios
Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda.
Card
id
1012
label
Vínculo Contrato
Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.
Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular.
Card
id
1113
label
Imprimir Word
Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permitem a execução de macros.
Informações completas para essa rotina podem ser consultadas em nossa FAQ (Impressão Word Contratos).
08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização)
Âncora
08
08
Deck of Cards
effectDuration
0.5
id
AçõesNovo
effectType
fade
Card
id
1
label
Consultar Provisional
Permite consultar as Provisional Invoice do processo do Exportação.
Card
id
2
label
Blocos e Fardos Vinculados
Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda.
Card
id
3
label
Blocos e Fardos BCI
Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI. Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI (Better Cotton Initiative).
Dica
title
Dica
O ágio/deságio do BCI deve ser informado no contrato de venda na pasta Qualidade →Ágio/Deságio Outros.
Card
id
4
label
Consultar Negociação
Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda.
Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento.
No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos.
Quando produto é algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de produto é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
Card
id
6
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Gerar Previsão Financeira
Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento.
Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento como também os valores de Faturamento, Financeiro e Demonstrativo apresentados na regra fiscal.
Card
id
7
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Consulta de Previsões
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
Total Previsto;
Total Faturado;
Total Devolvido;
Total à Faturar;
Total Pago (recebido);
Total à Pagar (à receber);
Notas fiscais emitidas;
Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
Card
id
8
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Iniciar Workflow da Minuta
Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig.
O Workflow da Minuta consiste orientar todos os passos para assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).
Aviso
title
Atenção
É necessária a utilização da plataforma do Fluig para aproveitar essa funcionalidade.
Card
id
9
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Emitir NF Operação Futura
Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda.
Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES Rem informada.
Card
id
10
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Extrato do Contrato
Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
Card
id
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Despesas Logísticas
Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda.
As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.
Card
id
12
label
Painel de Instrução
Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.
