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- Na geração de tabelas, ao apurar os valores totais de débitos/créditos do ICMS próprio, quando a flag “Agrega FECP/FECP-ST aos valores de ICMS/ICMS-ST” do cadastro de filiais estiver marcada, o sistema irá agregar os valores de FECP ao valor o ICMS próprio e a alíquota do FECP à alíquota do ICMS próprio.
- Também na geração de tabelas, ao apurar os valores totais de débitos/créditos do ICMS-ST, quando a flag “Agrega FECP/FECP-ST aos valores de ICMS/ICMS-ST” do cadastro de filiais estiver marcada, o sistema irá agregar os valores de FECP-ST ao valor o ICMS-ST e a alíquota do FECP-ST à alíquota do ICMS interna do estado de destino.
- Além disso, na geração de tabelas do SPED Fiscal, o sistema irá apurar os valores de FECP/FECP-ST através da parametrização dos novos campos do Cadastro de filiais do GEMCO SPED.
Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema irá atribuir os códigos de ajuste proveniente de documentos fiscais (tabela auxiliar 5.3) parametrizado no cadastro de filiais aos itens com valores de ICMS Garantido - ALCMS para as operações de entradas, para que os valores dos mesmos sejam considerado no processo de apuração do ICMS e geração do SPED.
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04. TELA RESUMO DE APURAÇÃO DO ICMS
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