Histórico da Página
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- Especificar a filial e mês/ano de referência.
- Apuração do InventárioApurar o movimento das Mercadorias Sujeitas a Substituição Tributária com base no mês/ano selecionado
- Para realizar Para realizar a apuração do inventário, deve-se preencher o campo número do inventário e clicar F5 – Apurar
3.3)
- Para consultar os dados apurados, deve-se preencher o campo número do inventário e clicar em F7 – Filtrar.
- Se houver necessidade de alteração de valor, deve-se selecionar o produto desejado proceder a alteração e confirmar a alteração clicando na opção F2 – Alterar Valor ST.
3.5)
- Para imprimir os dados do inventário, deve-se clicar na opção F6 – Relatório.
3.6)
- Relatório gerado
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- Ajustes da Sub-Apuração do ICMS.
4.1)
- Em cada período de apuração, em relação às entradas de mercadoria recebidas pelo estabelecimento que tenham sido submetidas à substituição tributária, o contribuinte informará na EFD o valor do Ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária.
Para gerar o Ajuste, deve-se informar o inventário, a quantidade de parcelas e o mês/ano de referência.
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- F6 - Gerar Parcelas:
- Nessa opção será gerado os Valores das Parcelas e seus respectivos Meses com base na quantidade de parcelas informadas informado no respectivo campo. - F7 - Gravar os dados:
- Essa opção confirmar os Valores das Parcelas e os Meses que serão preenchidos no registro 1921 do SPED.
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