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ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Cancelar faturas sem registro de histórico
3. Exemplo de utilização
4. Tela XXX
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
5. Tela XXX
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA XXXXX

Outras Ações / Ações relacionadas

...

2. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite aglutinar vários documentos de transporte em uma única fatura (título) a receber, com diversas parcelas, para o mesmo cliente, sendo possível selecionar apenas os documentos da loja informada, ou documentos independentes de loja. Os títulos a receber são gerados para o cliente informado na seleção dos documentos.

O sistema permite gerar uma fatura para outro cliente, desde que o campo Cliente Fat. do Cadastro de Clientes esteja em uso. Esta opção é utilizada na geração de faturas para, por exemplo, administradoras de cartão de crédito.

Outra alternativa, é iniciar uma fatura em branco e, posteriormente, informa quais documentos incluir nesta fatura.

O documento digitado manualmente deve ser da mesma filial de débito e do mesmo cliente, informado na tela inicial da fatura, devendo este estar em aberto, ou seja, ainda não baixado e não faturado.

Nesta operação, novos títulos são gerados, sendo que o sistema solicita o código da condição de pagamento, caso esta não esteja informada no Cadastro do Cliente, permitindo assim que o vencimento da fatura seja definido e não permitindo seu desdobramento em parcelas.

A data de vencimento considerada será aquela informada na tela principal. Caso contrário, o sistema considera a condição de pagamento definida no cadastro ou informada no momento da geração da fatura.

02. CANCELAR FATURAS SEM REGISTRO DE HISTÓRICO

Com esta finalidade, configure o parâmetro MV_CANCHST com T (True/Verdadeiro). Ao executar a rotina, o sistema exclui a fatura e não grava o histórico.

03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO

Para gerar faturas por documento:

1. Em Fatura por Documento, o sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda.
   Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:Image Added
   
2. Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.
   O sistema apresenta a tela de parâmetros.
   
3. Preencha-os conforme orientação dos helps, com atenção especial ao seguinte parâmetro:
   Considera Lojas?
   

   Clique em Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados. Caso contrário, ao clicar em Não, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

4. Informados os parâmetros, confira-os e confirme.
5. Em seguida, clique em Selecionar.
   O sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial do cliente desejada.
   
6. Selecione a filial e confirme.
   O sistema apresenta a tela para informação dos dados da fatura.
   
7. Preencha os dados conforme orientação dos helps de campo.
8. Confira os dados e confirme.
   O sistema abre uma janela solicitando confirmação dos dados.
   
9. Confirme.
   O sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
   
10. Preencha os dados conforme orientação dos helps e confirme.

05. TABELAS UTILIZADAS

04. TELA XXXXX

Principais Campos e Parâmetros

...

...

•  DT6 – Documentos de Transporte
•  DUY – Grupos de Região
•  DVV – Documentos Cancelados da Fatura
•  SA1 - Cadastro de Clientes
•  SE1 - Contas a Receber
•  SE4 – Condições de Pagamento
•  SFQ – Amarração de Parcelas
•  DUX - Itens da prestação de serviço
•  DUO - Perfil do cliente

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