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Para gerar faturas por documento:

1. Em Fatura por Documento, o sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda.
   Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:

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2. Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.
   O sistema apresenta a tela de parâmetros.
   
   
3. Preencha-os conforme orientação dos helps, com atenção especial ao seguinte parâmetro:
   Considera Lojas?
   

   Clique em Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados. Caso contrário, ao clicar em Não, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.

4. Informados os parâmetros, confira-os e confirme.
5. Em seguida, clique em Selecionar.
   O sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial do cliente desejada.
   
6. Selecione a filial e confirme.
   O sistema apresenta a tela para informação dos dados da fatura.
   
7. Preencha os dados conforme orientação dos helps de campo.
8. Confira os dados e confirme.
   O sistema abre uma janela solicitando confirmação dos dados.
   
9. Confirme.
   O sistema apresenta a tela de Faturas a Receber.
   
10. Preencha os dados conforme orientação dos helps e confirme.

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