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Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema irá atribuir os códigos de ajuste proveniente da tabela 5.1.1 parametrizados no cadastro de filiais aos itens com valores de FECP/FECP-ST para as operações internas, para que os valores dos mesmos sejam considerado no processo de apuração do ICMS/ICMS-ST e geração do SPED.

04. TELA RESUMO DE APURAÇÃO DO

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ST

Apuração do valor total de FECP-ST das entradas internas do período

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Após a geração de tabelas do SPED Fiscal, o sistema irá apurar e gerar uma linha de registro de Ajuste de Crédito do tipo "Débito Extra-Apuração" com o total do valor de ..........Na geração de tabelas fiscais, o sistema deverá verificar no cadastro de filiais se existe o tipo de ajuste específico para o FECP sobre as operações de entradas internas parametrizado, caso positivo, deverá apurar o valor total do FECP do período e gerar um registro de ajuste de forma automática do tipo “Deduções” (DD) na apuração de ICMS com o código de ajuste da tabela
5.1.1 parametrizado na Filial, onde o mesmo deverá ser agregado ao campo 12 (VL_TOT_DED – Valor Total de

deduções) do registro E110 e detalhado no registro E111 com o código de ajuste “RJ040010”. Na apuração do ICMS, deverá gerar uma linha de registro do tipo "Deduções"(DD), com o valor total do FECP das entradas internas do período o código de ajuste “RJ040010”.Image Added

05. TABELAS UTILIZADAS

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