Histórico da Página

...

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A).
2. Informar los parámetros requeridos para la ejecutar la contabilidad On-Line:
   1. ¿Muestra Asientos? = Si
   2. ¿Asientos Online? = Si
3. Capturar los datos del encabezado y detalle, avanzar a la siguiente ventana.
4. Seleccionar el cliente, avanzar a la siguiente ventana.
5. Seleccionar una parcialidad de una factura previamente timbrada (ver pre-requisitos).
6. Validar el cuadre de los títulos dados de baja contra los valores cobrados y confirmar el grabado del cobro diverso dando clic en el botón Confirmar.
7. Confirmar el timbrado e impresión del cobro diversoComplemento de Recepción de Pago, validar el UUID del XML generado.
8. Se mostrará la ventana para la generación de la póliza, validar que el campo Folio Fiscal (CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso anterior.
9. Guardar la póliza dando clic en el botón Confirmar.
10. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Asientos Contables" (CTBA101).
11. Seleccionar la póliza generada anteriormente y dar clic en Visualizar.
12. En la pestaña "Otras Informaciones" validar que el campo Folio Fiscal(CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso 7.

...

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos" (FINA087A).
2. Informar los parámetros requeridos para la ejecutar la contabilidad On-Line:
   1. ¿Muestra Asientos? = Si
   2. ¿Asientos Online? = Si
3. Capturar los datos del encabezado y detalle, avanzar a la siguiente ventana.
4. Seleccionar el cliente, avanzar a la siguiente ventana.
5. Seleccionar una parcialidad de una factura previamente timbrada (ver pre-requisitos).
6. Validar el cuadre de los títulos dados de baja contra los valores cobrados y confirmar el grabado del cobro diverso dando clic en el botón Confirmar.
7. Cuando se solicite confirmación para generar el complemento Complemento de recepción Recepción de pago Pago y la impresión, dar clic en No.
8. Se mostrará una advertencia, indicando que se puede generar la póliza pero que no contendrá el campo Folio Fiscal(CT2_UUID), dar clic en Si.
   • Nota: Esta misma advertencia será mostrada si se confirma el timbrado del Complemento de Recepción de Pago pero ocurre un error en el timbrado.
9. Se mostrará la ventana para la generación de la póliza, el campo Folio Fiscal(CT2_UUID) se mostrará vacío.
10. Guardar la póliza dando clic en el botón Confirmar.
11. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anular/timbrar/imprimir Cobros Diversos" (FINA088).
12. Capturar los parámetros requeridos para filtrar los recibos de cobro y dar clic en Ok.
13. Seleccionar el recibo de cobro e ingresar a la opción "Otras acciones | Timbrar".
14. Confirmar la generación del Complemento de Recepción de Pago dando clic en Ok, validar el UUID del XML generado.
15. Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Asientos Contables" (CTBA101).
16. Seleccionar la póliza generada anteriormente y dar clic en Visualizar.
17. En la pestaña "Otras Informaciones" validar que el campo Folio Fiscal(CT2_UUID) cuente con el mismo UUID del XML generado en el paso 14.