Manutenção Regras de Pagamento hrc.paymentRules
Visão Geral do Programa
O objetivo deste programa é realizar a parametrização das negociações de valores de pagamento para o prestador. Esta parametrização deve ser realizada quando a operadora deseja alterar o valor padrão devido alguma negociação.
Através desta manutenção é possível definir a aplicabilidade de uma regra de pagamento. Para uma regra possuir aplicabilidade na valorização de um insumo ou procedimento é necessário que a execução/atendimento atenda as parametrizações de beneficiários, prestadores e serviços da regra.
Além da aplicabilidade existe o conceito de ordenação de regras de valorização, que faz com que seja aplicada a primeira regra possível mediante ordem definida pelo usuário.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Adicionar | Adiciona uma nova Regra de Pagamento.
Caso o inicio da vigência da nova regra a ser criada corresponda a uma data inferior a data corrente, o sistema alertará da necessidade de revalorização dos movimentos para que esta regra seja considerada.
Detalhes e Valores da regra:
Principais Campos e Parâmetros: | Detalhes da regra |
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Campo: | Descrição | Código da regra | Código de identificação da regra. | Nome da regra
| Nome descritivo da regra. | Data inicial da validade
| Data de início da validade da regra. | | Data final da validade | Data final da validade da regra. | Observações
| Observações pertinentes a regra. |
Valores da regra de pagamento - Quantidade de moedas |
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Campo: | Descrição | | Sobrepõe quantidade de moeda? | Indica se a regra irá sobrepor a quantidade de moeda utilizadas na valorização de pagamento. | Tabela médica de pagamento | Tabela de quantidade de moedas a ser sobreposta pelo regras de pagamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Não". | | Quantidade honorário | Quantidade de honorário a ser sobreposta pelo regras de pagamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | | Quantidade moedas - Insumo | Quantidade de Moedas Insumo a serem sobrepostas pelo regras de pagamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | | Quantidade operacional | Quantidade de operacional a ser sobreposta pelo regras de pagamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". | | Quantidade filme | Quantidade de Filme a ser sobreposta pelo regras de pagamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Sobrepões quantidade de moeda" estiver marcado como "Sim". |
Valores da regra de pagamento - Cotação de moedas |
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| Campo: | Descrição | | Utiliza moeda/cotação de moeda fixa? | Indica se a regra de pagamento irá sobrepor a moeda e suas cotações ao invés de sobrepor a tabela de moedas e carências. | | Tabela de moedas e carências | Tabela de moedas e carências a ser sobreposta a partir do processo de regras de pagamento.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Não". | | Moeda honorário / Insumo | Moeda utilizada para valorização de honorários e insumos.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Moeda operacional | Moeda utilizada para valorização de operacional.
Quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Moeda filme | Moeda utilizada para valorização de filme.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Cotação honorário / Insumo | Cotação para honorário ou insumo que será utilizada na valorização.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Cotação operacional | Cotação operacional que será utilizada na valorização.
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". | | Cotação filme | Cotação de filme que será utilizada na valorização
Este campo só estará disponível para digitação quando o campo "Utiliza moeda/cotação de moeda fixa" estiver marcado como "Sim". |
Valores da regra de pagamento | Acréscimo - Acréscimo / Desconto |
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| Tipo de percentual | Tipo de percentual aplicado na regra de pagamento, conforme a manutenção de tipos de percentual da Manutenção de tipos de percentual (RC0210K). | | Percentual de aplicação | Percentual que será aplicado na valorização. | | Fator de urgência | Fator de aplicação para procedimentos realizado em urgência. | | Aplicação | Forma que será aplicado o percentual na valorização: - “Ambos” – Aplicado sobre todas as moedas Honorário, operacional e filme);
- “Honorário” – Aplicado sobre o valor de honorário.
- “Operacional” – Aplicado sobre o valor de operacional.
- “Filme” – Aplicado sobre o valor de filme
- “Honorário e Operacional” – Aplicado sobre o valor de honorário e operacional.
- “Honorário e Filme” – Aplicado sobre o valor de honorário e filme.
- “Operacional e Filme” – Aplicado sobre o valor de Operacional e filme.
Ex.:- Para dar um desconto de 30%, o campo deverá ser informado com 70%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
- Para dar um acréscimo de 30%, o campo deverá ser informado com 130%. O valor calculado será resultado da aplicação de 70% do valor do movimento.
| | Percentual auto-gerados | Percentual de aplicação para serviços auto-gerados (procedimentos com prestador solicitante e executante igual). |
Passo 2 - Beneficiários: Passo 3 - Prestadores:
Beneficiários:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Modalidade | Código da modalidade.
Caso a opção 'Todas' seja selecionada, todas as modalidades serão consideradas na regra. | Combinação | Os valores possíveis para o campo combinação são: - “Produto”: Habilita os campos “Plano” e “Tipo de Plano”, onde pode existir generalização por “plano e tipo de plano” ou por “tipo de plano”.
- “Contrato”: Habilita o campo contrato, não existe possibilidade de generalização.
- “Beneficiário”: Habilita os campos “Contrato” e “beneficiário”, não existe opção de generalização.
| Plano | Código do plano de saúde do beneficiário. Plano da manutenção de Planos de saúde.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os planos serão consideradas na regra. | Tipo de Plano | Código do tipo de plano de saúde do beneficiário. Tipo de plano da Manutenção de Tipos de Planos de Saúde.
Caso a opção 'Todos' seja selecionada, todos os tipos de plano serão consideradas na regra. | Contrato | Número do contrato do beneficiário. Número do contrato da Manutenção de Contratos. | Beneficiário | Código do beneficiário dentro de um contrato. | Data Inicio | Data de inicio de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. | Data Fim | Data fim de validade da parametrização para a estrutura informada, pode ser diferente da regra de pagamento, mas tem que estar contida dentro dela o período informado. |
Prestadores:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
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Transação | Transação do revisão de contas associada ao documento/guia. Manutenção Transação Movimentos. | Unidade do Prestador | Unidade do prestador executante do serviço . Manutenção de Unidades. | Grupo do Prestador | Grupo do prestador executante do serviço. Manutenção Grupo Prestador. | Prestador | Código do prestador executante do serviço. Manutenção de Prestadores. | Tipo de Atendimento | Tipo de atendimento conforme definido pela TISS associado aos documentos/guias. | Local de Atendimento | Local de Atendimento do documento/guia. Manutenção Local de Atendimento. | Clínica | Código da clínica em que o serviço foi realizado. Manutenção Clínicas. | Vínculo | Vínculo do prestador executante do serviço. Manutenção de Vínculos do Prestador. | Especialidade | Especialidade do prestador executante do serviço. Manutenção Especialidades Médicas. | Data Inicial | Inicio de validade da parametrização. | Data Final | Fim de validade da parametrização. |
Passo 4 - Serviços: |
| Busca | Pesquisa os registros através dos campos "Código" ou "Descrição". 
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| Busca Avançada | Pesquisa os registros através de filtro especializado com informações de: 
Principais Campos e Parâmetros: | Campo: | Descrição |
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| Código Inicial e Final | Preencher com o intervalo de códigos que deseja filtrar os registros. | | Nome da Regra | Preencher com o nome, ou parte do nome da regra que deseja filtrar os registros. | | Data Inicial e Final de Validade | Preencher com o intervalo de datas que deseja filtrar a validade dos registros. |
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| Lista de Registros | Lista dos registros cadastrados ao se efetuar uma consulta. 
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Detalhar | Através da Lista de Registros é possível acessar os detalhes de cada registro ao clicar na descrição da respectiva Regra de Pagamento. 
Na tela de Detalhes da Regra de Pagamento são exibidas todas as informações da regra, incluindo os respectivos beneficiários, prestadores e serviços:
Na tela de detalhes pode-se ainda acessar as seguintes opções: | Ação: | Descrição: |
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| Voltar | Volta para a tela de listagem de registros. | | Remover | Remove o registro corrente.
| Informações |
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| Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão. |
| | Editar | Acessa a tela de edição do registro corrente. |
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| Editar | Permite editar os dados cadastrados para a Regra de Pagamento, e está acessível também através da Lista de Registros na coluna 'Ações', através do ícone  : 
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| Remover | Permite a exclusão do registro de Regra de Pagamento cadastrada, e está acessível também através da Lista de Registros na coluna 'Ações', através do ícone  : 
Ao selecionar excluir registro será solicitada a confirmação da exclusão. 
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| Carregar mais resultados | Realiza a paginação da tela principal. Isto é, carrega, na tela inicial, mais registros disponíveis na base de dados. |
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