Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Embarque | Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.
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Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio. | |||||
Nro Documento | Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento. | |||||
Série | Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio. | |||||
Data Transação | Inserir a data de transação do documento a ser gerado. | |||||
Data de Emissão | Inserir a data de emissão do novo documento. | |||||
Estabelecimento Fiscal | Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento. | |||||
Cód Observação | Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente). | |||||
Data Cotação Moeda | Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira. | |||||
Nota Fiscal Fatura | Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado. | |||||
Conta Transitória | Inserir a conta transitória do documento de entrada. | |||||
Sub Conta Transitória | Inserir a sub conta transitória do documento de entrada. | |||||
Sucursal Fatura | Inserir o número da sucursal da fatura digitada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada. | |||||
Timbrado | Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações. | |||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente. | |||||
Gravado | Inserir o valor total de não gravado das despesas. | |||||
Não Gravado | Inserir o valor total de gravado das despesas. | |||||
Isento | Inserir o valor total de isento das despesas. | |||||
Observação | Inserir observações para o documento a ser gerado. |
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Campo: | Descrição |
Cód Desp | Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar. |
Desc Desp | Exibe a descrição das despesas. |
Fornecedor | Exibe os códigos dos fornecedores das despesas. |
Nome Abrev | Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas. |
Embarque | Exibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes. |
Pto Contr | Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque. |
Desc Pto | Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque. |
Moeda | Exibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas. |
Cond Pagto | Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas. |
Val Despes | Exibe os valores das despesas. |
Valor Não Gravado | Exibe os valores não gravados das despesas. |
Valor Gravado | Exibe os valores gravados das despesas. |
Seleção de Despesa - IM3101C1
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