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1. El valor asignado debe de corresponder a un punto de venta valido que se encuentra en la tabla de puntos de venta(CFH), en caso contrario el sistema no permitirá continuar con el proceso.

2. La validación del punto de entrada es muy importante, en ella determinamos bajo qué condiciones será retornado el valor definido para el punto de venta fijo, en el siguiente ejemplo, condicionamos que el valor solo será retornado cuando la rutina sea igual a la MATA465N y que el tipo de documento sea 4 (NCC), y ademas este definida la variable lFiscal. Solo cuando sean cumplidas estas condiciones el valor definido será retornado.

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      3. En caso de no cumplir con los requisitos de validación definida en el punto anterior, es de suma importancia que la variable

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cParam quede vacía, observe el siguiente ejemplo.   

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Configuraciones previas:

Acceda al TOTVS | Developer Studio - TDS
Cree un código fuente con las reglas necesarias para la empresa.
Compile el referido código fuente.
A continuación se muestra un ejemplo para la utilización:

#INCLUDE "Protheus.ch"
#INCLUDE "TopConn.ch"

User Function LOCXPDV()
Local cRutina := ParamIXB[1]//Parámetro Parametro que informa la rutina que esta en uso.
Local nEspecie := ParamIXB[2]//Informa el tipo de documento

If cRutina == 'MATA465N' .AND. nEspecie == 4 .AND. Type("lFiscal")#"U"
   If lFiscal
      cParam := '0001'//Punto de venta fijo
      Alert("Su punto de venta es el "+cParam+".")
  EndIf
Else
cParam    cParam := ''//Parámetro Parametro que siempre debe de ir vacío vacio en caso de que no se cumpla la condición
EndIf

Return cParam

Flujo de prueba:

*Modulo de Facturación

1.  Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Crédito 

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se muestra un mensaje del ejecuta el punto de entrada , informando el punto de venta definido de forma fija.    y al cumplirse con la condición asigna el valor correspondiente al punto de venta predefinido, muestra mensaje con el valor informado. 
3. Genere una Nota de crédito.

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1. Ingresar a  la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito en el menú Facturación(Actualización|Facturación), informamos los parámetros.

   ¿Formulario propio? = Si

   ¿Tipo de Factura? = Débito

   ¿Incluir vinculo?  =  No

   ¿Asiento Contab. On-Line?  =  No

   ¿Muestra Asiento Contab.? = No

   ¿Agrupa Asientos? = No

2. Se mostrará ejecuta el punto de entrada, pero al no cumplirse con la condición muestra la ventana para ingresar el la selección del punto de venta.
3. Genere una nota de débito. 

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1. En la rutina de Facturaciones en el menú de Facturación(Actualización|Facturación) contar por lo menos con un registro.
2. Ingresar a la rutina Rutina de Cambio en el menú de Control de Tiendas(Actualización|Atención), se ingresaran los productos, seleccionando el origen con documento de entrada e indicaremos la factura deseada
3. Se muestra un mensaje del ejecuta el punto de entrada , informando el y al cumplirse con la condición asigna el valor correspondiente al punto de venta definido de forma fija.    predefinido, muestra mensaje con el valor informado. 
4. generar la nota de crédito.

03. Tablas

1. CFH

Versión: 12.1.17