• Tabla SB1 – Catálogo de Productos:

• • Tabla SA1 – Clientes:

• • Tabla SA2 – Proveedores

• • Tabla SA1 – Clientes:

• • Tabla SA2 – Proveedores

Régimen del Proveedor, que puede ser Declarante o No Declarante.

Sirve para determinar el porcentaje de retención en la fuente que le corresponde.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• • Tabla SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta

• • Tabla SC7 – Pedido de Compra

• • Tabla SD1 – Ítem de Factura de Entrada

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2.  Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

• • Tabla SC6 – Ítems de los Pedidos de Venta

• • Tabla SC7 – Pedido de Compra

• • Tabla SD2 – Ítem de Factura de Salida

• • Tabla SD2 – Ítem de Factura de Salida

Campo

D2_QUANT

• • TE).
  • Si el proveedor o cliente es Declarante (A2_DECLAR=’D’), de acuerdo al código de producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código de producto retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2).  
    Y

1. Incluir un Pedido de Compra
2. Registre los datos del encabezado
3. Registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES de acuerdo a la regla:

• • Si el proveedor es extranjero (A2_EST=’EX’), utilizará la TES para compras
en el
• • al extranjero (A2_TE).
 
• • Si el proveedor no es extranjero, verificará
si
• • el régimen del proveedor, si es Simplificado (A2_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen
Simplificada
• • Simplificado (B1_TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TE).

1. Incluir una Factura de Compra a partir de un Pedido de Venta o Facturas de Venta o Remisiones de Venta, Nota de Crédito del Proveedor o Nota de Débito de ClientesCompra.
2. Registre los datos del encabezado y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de Código fiscal, de acuerdo a la regla:
3. En el botón otras acciones, utilizar la opción Pedido Compra y se selecciona el pedido creado:

• En cada ítem se respetará la TES correspondiente al pedido de compra. 
• Si el proveedor es Declarante (A2_DECLAR=’D’)
Si el cliente es Declarante
• , de acuerdo al código
del
• de producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_
CFO3
• CFO). Si es No Declarante (A2_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código
del
• de producto
,
• retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_
CFO4).Y
• CFO2).  

1. Incluir una Nota de Crédito proveedor:
2. Registre los datos del encabezado
3. Registre el código del producto, al salir del campo llenará el campo de la TES y Código Fiscal de acuerdo a la regla:

• • Si el cliente proveedor es extranjero (A1A2_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas salida al extranjero (A1A2_TS).
  • Si el cliente proveedor no es extranjero, verificará si el régimen del clienteproveedor, si es Simplificado (A1A2_TPESSOA=’2’) o Común (A1A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificada Simplificado (B1_TS2TE2). ). Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida Entrada de régimen Común (B1_TS).

• • TE).
  • Si el régimen del proveedor es Simplificado Declarante (A2_TPESSOADECLAR=’2’’D’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificada  , retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_TS2CFO3). ). Si es de régimen Común No Declarante (A2_TPESSOA=’1’DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común , retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_TSCFO4).

1. Incluir Pedidos de Compra, un Pedido de Venta o Facturas de Compra Venta o Remisiones de Compra Venta, Nota de Crédito del Cliente o Nota de Débito Proveedoresde Débito Cliente.
2. Registre los datos del encabezado
3. Registre y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de la TES, campo llenará los campos TES y Código Fiscal de acuerdo a la regla:

• • Si el

    proveedor

    cliente es extranjero (

    A2

    A1_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al extranjero (

    A2

    A1_

    TE

    TS).

  • Si el proveedor cliente no es extranjero, verificará si el régimen del proveedorcliente, si es Simplificado (A2A1_TPESSOA=’2’) o Común (A2_TPESSOA=’1’). Si es Simplificadoo Común (A1_TPESSOA=’1’). Si es Simplificado, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Simplificado (B1_TS2).  Si es de régimen Común, de acuerdo al código del producto retornará la TES de Salida de régimen Común (B1_TS).
  • Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR=’D’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada , retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_TE2CFO3). ). Si es de régimen ComúnNo Declarante (A1_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común , retornará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_TECFO4).

1. Incluir Nota de Crédito del de Crédito Cliente
2. Registre los datos del encabezado
3. Registre y registre el código del producto, al salir del campo  llenará el campo de la TES, de acuerdo a la regla:

• • Si el proveedor cliente es extranjero (A1_EST=’EX’), utilizará la TES para ventas al de entrada del extranjero (A1AI0_TE).
     
  • Si el proveedor no es extranjero, verificará sí el régimen del proveedor cliente. Si es Simplificado (A1_TPESSOA=’2’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Simplificada  Simplificado (B1_TE2). Si es de régimen Común (A1_TPESSOA=’1’), de acuerdo al código del producto retornará la TES de Entrada de régimen Común (B1_TETES de Entrada de régimen Común (B1_TE).
    
  • Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR=’D’), de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para Declarantes (B1_CFO). Si es No Declarante (A1_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto, se tomará el Código Fiscal para No Declarantes (B1_CFO2).

1. Incluir Nota de Crédito del de Crédito Cliente relacionando una Factura de Venta
   
2. Registre los datos del encabezado
3. En y en el botón otras acciones, utilizar la opción Doc. Orig. y se selecciona la Factura de Venta:

• • Se obtendrá la TES de devolución en la tabla de TES(F4_TESDV) de acuerdo a la TES de los ítems de la factura de venta (D2_TES) 
  • Si el cliente es declaranteDeclarante (A1_DECLAR='D') se tomará ’D’), de acuerdo al código del producto, retornará el Código Fiscal para Compras de Declarantes (B1_CFO), si el cliente no es declarante . Si es No Declarante (A1_DECLAR<>’D’), de acuerdo al código del producto, se tomará el Código Fiscal para Compras de No Declarantes (B1_CFO2) de acuerdo al Código del Producto (D2_COD(B1_CFO2). 

Nota:
Para observar correctamente el Tipo de Entrada o Salida, y el Tipo de Salida o Código Fiscal correspondiente a cada producto, se debe informar la UnidadCantidad, Valor por Unidad Unitario y Valor Total del producto seleccionado.