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Realizar la transmisión de documentos electrónicos en el modelo de facturación electrónica con validación previa a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales (DIAN), consumiendo los web services del proveedor tecnológico The Factory FKA.

Documentos a transmitir:

• Factura de Venta
• Nota de Débito
• Nota de Crédito
• Facturas de Venta/Nota de Débito/Nota de Crédito de Exportación

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓNIMPLANTACIÓN

1.- Se recomienda realizar un respaldo del repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).

2.- Aplicar el paquete de actualización (patch) del presente issue, el cual contiene las siguientes rutinas:

• MATA486.PRW
• M486XFUNCO.PRW
• LOCXNF.PRW
• LOCXNF2.PRW
• MATA468N.PRX

3.- En el módulo Configurador (SIGACFG) acceda a Actualizaciones | Diccionario de Datos | Parámetros.

• Configurar el parámetro MV_TIPOFE con valor 1 para que la transmisión electrónica sea por modelo de validación previa.
• Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde se encuentran los archivos con formato .csv para la carga de catálogos de la DIAN.

4.- En la ruta configurada en el parámetro MV_PATH814 actualizar los archivos 05ImpuestosFE.csv y 14TiposObligacionesResp.csv, y agregar el nuevo archivo 17TiposOperacion.csv.

Importante: Las actualizaciones a los catálogos son de acuerdo al anexo Estructura UBL y Validaciones Factura Electrónica 2.1 Versión 2.

El 05ImpuestosFE.csv deberá tener la siguiente estructura:

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El 14TiposObligacionesResp.csv deberá tener la siguiente estructura:

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El17TiposOperacion.csv deberá tener la siguiente estructura:

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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

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