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Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo RA), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).
Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.
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O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento. Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com 1 (abatimento dos impostos na baixa do documento), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.
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Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net. Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal do TDN. Veja também, as informações sobre Gestão Educacional. |
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Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12.
Considera Loja: Indica se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados. Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente" Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim. Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim. Comp. TranferidosTransferidos: Indica se deseja que os títulos transferidos para cobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados. Calc.Comiss.s/NCC: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (NCC). Mostra Lanc Contab: Indica se o lançamento contábil deve ser exibido. Cons.Abatimentos/Impostos: Indica se do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo. Contabiliza On Line: Informe se Contabiliza On-Line. Considera Filiais Abaixo: Informe se deve considerar um intervalo de filiais a ser informado nos próximos parâmetros. Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais. Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais. Calc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (RA). Reutiliza Taxa Informada: Indica se reutiliza a taxa informada para outras compensações. Cons.Juros Comissão: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.
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