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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de Utilização
  3. Recursos na emissão do documento fiscal

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite a gerar os documentos fiscais das faturas emitidas no módulo SIGAPFS.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO


A rotina Emissão de Documentos Fiscais estará disponível no menu Atualizações / Docs Fiscais/ Emissão de Documentos Fiscais (JURA205).

Marcar o código da fatura desejada e clicar na opção Gerar, em seguida escolher a série/nota do documento fiscal que será emitido.


03. Premissas para utilização

Para emissão do documento fiscal é necessário realizar as configurações abaixo:

  • Parâmetros que devem ser configurados:
ParâmetroDescriçãoConteúdo
MV_ESPECIEContém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.SPED
MV_CODREGCódigo do regime tributário do emitente da Nf-e. (1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional)3
MV_JCONFATInforme a condição de pagamento para geração de títulos financeiros da fatura.
MV_JEMINFInforme qual sera a data de emissão do Documento Fiscal de Saída. (.T. True/Verdadeiro - Data da Fatura; .F. False/Falso - Data base.)
MV_JMOENACInforme a moeda nacional utilizada na conversão de valores do Faturamento de Serviços.
MV_JPREFATInforme o prefixo para a geração dos títulos financeiros da fatura.
MV_JPRODDInforme o Produto de Despesas para a geração do Documento Fiscal.
MV_JPRODHInforme o Produto de Honorários para a geração do Documento Fiscal.
MV_JSERNFInforme a série para a geração de Documentos Fiscais de Saída.
MV_JTESNFInforme a TES para geração de documento.
MV_JNFSCOTDefine qual a cotação utilizada na emissão da NFSe 1=Cotação da emissão da fatura; 2=Cotação da data  emissão da NFSe; 3=Cotação do recebimento da fatura
  • Acessar o módulo SIGACFG (Configurador) em Base de dados / Dicionário / Base de dados / Tabelas Genéricas criar uma série/nota na tabela genérica 01 - Series de N. Fiscais, para ser utilizada no momento da emissão dos documentos fiscais.
  • A numeração do documento fiscal deve conter de 6 a 9 caracteres para sua correta transmissão.
  • No cadastro de escritório (JURA068) as informações de endereço/bairro são obrigatórias para o processo da transmissão.
  • Cadastrar o produto em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Produtos considerando o correto preenchimento dos campos:
    • Origem (B1_ORIGEM);
    • NCM (B1_POSIPI) com 8 ou 2 dígitos;
    • Unidade de Medida (B1_UM);
    • Cód Serv. ISS (B1_CODISS).
  • Cadastrar o Tipo de Entrada e Saída (TES) em Atualizações / Cadastros / Docs Fiscais / Tipos de Entrada e Saída considerando o correto preenchimento dos campos:
    • ISS (F4_ISS);
    • Situação Tributária ISS (F4_CSTISS);
    • Situação Tributária ICMS (F4_SITTRIB);
    • Cód Trib IPI (F4_CTIPI);
    • CFOP (F4_CF - normalmente 5933 ou 6933).

04. Recursos na emissão do documento fiscal

Para faturas de moeda estrangeira, os documentos fiscais serão emitidos e convertidos para a moeda nacional com base no parâmetro MV_JNFSCOT. Este parâmetro define qual será o valor de cotação sugerida durante a emissão do documento fiscal, além da sugestão do parâmetro, o usuário poderá informar uma nova cotação antes da emissão do documento fiscal.

  • Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 1:
    • A cotação sugerida será da data de emissão da fatura.
  • Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 2:
    • A cotação sugerida será da data de emissão do documento fiscal.
  • Parâmetro configurado MV_JNFSCOT = 3:
    • A cotação sugerida será da data da última baixa recebida da fatura (necessário que o parâmetro MV_JURXFIN esteja habilitado).