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ÍNDICE

Índice

exclude	ÍNDICE

01.

...

VISÃO GERAL
Âncora

...

VisaoGeral

...

VisaoGeral

Permitir la inclusión y mantenimiento de los a inclusão e manutenções dos contratos de compra de commodities agrícolas, permitiendo realizar la determinación de preciospossibilitando realizar a precificação, definir la previsión de pago financiero y las previsiones de entregas y finalmente, registrar la confirmación de la a previsão de pagamento financeiro e as previsões de entregas e por fim, registrar a confirmação da compra.

Aviso

title	Importante

El O contrato de compra tiene possui funcionalidades y comportamientos de acuerdo con el concepto utilizado en el módulo de origen. Esta definición se realiza por medio del parámetro e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parámetro Parâmetro utilizado para informar el o uso del nuevo do novo modelo de comercializacióncomercialização) disponible disponível a partir de la da release 12.1.23.

Cuando se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, el contrato de compra se generado automáticamente por la aprobación del Registro de negocio y no se permite su inclusión directamente por el Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização, o contrato de compra é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos.

En esta documentación se describen funcionalidades del concepto Clásico de comercialización, como Nueva comercializaciónNesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização como a Nova Comercialização.

02.

...

PROCEDIMENTOS
Âncora

...

Procedimentos

...

Procedimentos

El O Contrato de compra cuando es utilizado por la rutina Nueva comercialización Compra quando utilizado pela rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002) exige una Negociación agregada por medio del uma Negociação adicionada por meio do programa Registro de negocio. La aprobación de esta negociación generará automáticamente el Contrato de compra.

Cómo incluir un registro (exclusivo concepto Clásico de comercialización)

En Gestión de agronegocio (SIGAAGR) acceda a Actualizaciones > Comercialización > Negociación > Contrato de compra > Contrato de compra
En la pantalla Contrato de compra haga clic en Incluir.
En la pantalla Contrato de compra - Incluir, informe los datos necesarios para el registro, recordando que los campos con asterisco rojo son de cumplimentación obligatoria.
Haga clic en Confirmar.

Cómo modificar la información del registro informado

En la pantalla Contrato de compra, seleccione el registro cuya información será modificada.
Haga clic en Modificar.
En la pantalla Contrato de compra - Modificar, efectúe la modificación necesaria.
Haga clic en Confirmar.

Cómo visualizar la información del registro informado

En la pantalla Contrato de compra seleccione el registro cuya información detallada debe mostrarse.
Haga clic en Visualizar.
En la pantalla Contrato de compra- Visualizar se mostrará la información detallada del registro seleccionado.
Para regresar a la pantalla principal, haga clic en Finalizar.

...

Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Compra.

Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)

Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Compra > Contrato de Compra
Na tela Contrato de Compra clique em Incluir.
Na tela Contrato de Compra - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
Clique em Confirmar.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

Na tela Contrato de Compra, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
Clique em Alterar.
Na tela Contrato de Compra - Alterar, efetue a alteração necessária.
Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

Na tela Contrato de Compra selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
Clique em Visualizar.
Na tela Contrato de Compra- Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES Âncora
Parâmetros
Parâmetros

Informações

title	Nota

O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do

...

Informações

title	Nota

El contenido de los parámetros puede modificarse en la rutina Parámetros del módulo Configurador.

Deck of Cards

history	false
id	sample
effectType	fade

Card

default	true
label	Parâmetros

ParámetroParâmetro	DescripciónDescrição	Contenido estándarConteúdo padrão
MV_AGRA001	Utiliza nuevo concepto de comercialización del novo conceito de comercialização do UBA.	.F.
MV_AGRO002	Utiliza nuevo novo modelo de comercializacióncomercialização.	.F.
MV_AGRPREV	¿No genera previsión financieraNão gera previsão financeira?	.F.
MV_AGOCLAS	¿Utiliza clasificación Utiliza classificação por local(Física/Fiscal)?	.F.

04.

...

PRINCIPAIS CAMPOS Âncora

...

PrincipaisCampos

...

PrincipaisCampos

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	Campos
effectType	fade

Card

id	1
label	Datos básicos	Dados Básicos

Nesse espaço são definidos os itens principais do En este espacio se definen los ítems principales del contrato de compra , tales como: proveedorfornecedor/productorprodutor, cosechasafra, producto y produto e TES.

Campo	DescripciónDescrição
EntidadEntidade	Código del proveedor/productor de quien se está realizando la do fornecedor/produtor que está sendo realizada a compra.
Cosecha	Código de la cosecha a la cual se refiere el commodities.
Safra	Código da Safra na qual o commodities se refere.
Produto	Código do produto que está sendo comprado	Producto	Código del producto que se está comprando.
TES	Tipo de Entrada/SalidaSaída. La A TES es responsable por la correcta clasificación tributaria de los documentos fiscales de entrada y salida registrados en el é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema.

Card

id	2
label	Cantidades	Quantidades

Nesta pasta o principal dado a ser informado é o volume total do contrato. Também é possível consultar Quantidades Autorizadas, Quantidade Reservada e En esta carpeta, el principal dato que se informará es el volumen total del contrato. También es posible consultar Cantidades autorizadas, Cantidad reservada y Saldos.

Campo	DescripciónDescrição
CantQtd. Inicial	Cantidad del contrato en la unidad de medida del productoQuantidade do Contrato na unidade de medida do produto.

Card

id	3
label	Datos Negocio Dados Negócio / FinancieroFinanceiro

Nesta pasta é possível definir o tipo de fixação de preçoEn esta carpeta es posible definir el tipo de fijación de precio.

Campo

DescripciónDescrição

Tipo de fijaciónFixação

Define el o tipo de fijación fixação de precio del preço do contrato. Los Os valores aceptados sonaceitos são:

1 - FijoFixo (el contrato nace con su precio conocido).o contrato já nasce com o seu preço conhecido);

2 - Por fijarA Fixar (el contrato tendrá la fijación de precio o contrato terá a fixação de preço realizada posteriormente).;

3 - Basis (el contrato solamente tendrá la fijación del o contrato terá a fixação apenas do componente Basis). Esta opción es Essa opção é exclusiva para la Localización ParaguayLocalização Paraguai.

Card

id	4
label	Logística

El O objetivo es é definir el o tipo de flete y si existe control logístico del volumen que se recibiráfrente e se existe controle logístico do volume que será recebido.

Campo

DescripciónDescrição

Tipo de fleteFrete

Define el o tipo de fletefrete. Los Os valores aceptados sonaceitos são:

C - CIF (Cost, Insurance and Freight).;

F - FOB (Free On Board).;

T - Por cuenta conta de terceros.terceiros;

R - Por cuenta del remitente.conta do remetente;

D - Por cuenta del destinatario.conta do destinatário;

S - Sin fleteSem frete.

Ctrl, Logist.

Indica si el contrato tiene control se o contrato possui controle logístico. Los Os valores aceptados sonaceitos são:

1 - SíSim. Para realizar la recepción del producto se exigirá la liberación del volumen por medio de la rutina de Autorizaciones o recebimento do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). La cantidad liberada puede consultarse en el A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de compra , en la carpeta "Cantidadesna pasta "Quantidades", en el no campo "CantQtd. Aut. Entrada".;

2 - NoNão. La cantidad autorizada se completa con la cantidad del contrato de compra y no se exigirá la autorización para recepción del productoA quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de compra e não será exigida autorização para recebimento do produto.

Ctr. Ent/SalidaSaída

Indica el o tipo de control controle logístico que se adoptaráserá adotado. Los Os valores aceptados sonaceitos são:

0 - Ninguno.Nenhum;

1 - SalidaSaída. El control logístico se exigirá solamente en la salida del producto (se utiliza para contratos de venta o devoluciones de compra).O controle logístico será exigido somente na saída do produto (utilizado para contratos de venda ou devoluções de compra);

2 - Entrada. El control logístico se exigirá solamente en la entrada del producto (se utiliza O controle logístico será exigido somente na entrada do produto (utilizado para contratos de compra o devoluciones ou devoluções de ventavenda).;

3 - Entrada/SalidaSaída. El control logístico se exigirá en la entrada y salida del productoO controle logístico será exigido na entrada e saída o produto.

Card

id	5
label	Previsión Previsão de entregaEntrega

La previsión A previsão de entrega tiene tem por objetivo organizar y e definir las entregas del producto del as entregas do produto do contrato.

Campo	DescripciónDescrição
FchDt. Inicial	Fecha Data inicial de entrega.
FchDt. Final	Fecha Data final de entrega.
CantQtd. Intervalo	Cantidad que se entregará en el Quantidade que será entregue no período informado.

Card

id	6
label	FinancieroFinanceiro

La carpeta A pasta "FinancieroFinanceiro" tiene tem por objetivo registrar la previsión de pago del contrato. La información generada en esta carpeta genera un Título de previsión en el módulo Financieroa previsão de pagamento do contrato. As informações geradas nessa pasta geram um Título de Previsão no módulo do Financeiro.

Campo	DescripciónDescrição
CuotaParcela	Número de la cuotada parcela.
Valor	Valor de la cuotada parcela.
ModalidadNatureza	Modalidad financieraNatureza financeira.

Card

id	7
label	ImpuestosImpostos

La carpeta A pasta "ImpuestoImposto" tiene tem por objetivo registrar solamente apenas como informativo los datos de los impuestos del os dados dos impostos do contrato.

Card

id	8
label	Cesión Cessão de créditoCrédito

La carpeta A pasta "Cesión Cessão de créditoCrédito " permite informar otros outros favorecidos para pago del pagamento do contrato de compra.

Los datos informados se mostrarán en el Os dados informados serão apresentados no momento de registrar la Orden a Ordem de pagoPagamento.

Card

id	9
label	CorredorasCorretoras

La carpeta de Corredoras permite informar los datos de corretaje para cálculo de la comisión del A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato.

Principales Principais campos:

Campo	DescripciónDescrição
Entidad de Entidade da corredoraCorretora	Código de la entidad de la corredorada Entidade da Corretora.
Código del corredordo Corretor	Código del corredor. Se considera el código vinculado a los contratos del Archivo del clientedo corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Comis.%UN	Porcentaje de la comisión por la unidad del producto.	Percentual da comissão pela unidade do produto.
Comissão	Indica se há ou não comissão sobre a negociação	Comisión	Indica si existe o no comisión sobre la negociación.

Card

id	10
label	CambiosTrocas

La carpeta de Cambio solamente es informativa. Muestra los ítems adquiridos que se atenderán como cambio en el volumen del contrato de compra. El registro se realiza en el Acuerdo de cambio A pasta de Troca é apenas informativa. Apresenta os itens adquiridos que serão atendidos como troca no volume do contrato de compra. O cadastro é feito no Acordo de Troca (OGA300).

05. BROWSE:

...

OUTRAS AÇÕES Âncora

...

BrwOutrasAcoes
BrwOutrasAcoes

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Ações
effectType	fade

Card

id	1
label	Confirmar

Permite confirmar el o Contrato de compra. La confirmación solamente está Compra. A confirmação somente é permitida para contratos con situación com situação Prevista.

Card

id	2
label	ConocimientoConhecimento

Permite adjuntar un anexar um documento al ao contrato de compra.

Card

id	3
label	AnularCancelar

Permite anular un cancelar um contrato de compra. Algunos tratamientos existentes en esta funcionalidadAlguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:

El O contrato de compra solamente puede anularse si se hubiera confirmado en algún momento.somente pode ser cancelado caso já tenha sido confirmado em algum momento.
Caso já tenha havido o recebimento, o contrato não pode ser cancelado. Nesse caso, é preciso realizar a supressão para o conceito clássico ou o cancelamento da quantidade para o conceito da Nova ComercializaçãoSi hubiera habido la recepción, el contrato no puede anularse. En este caso, es necesario realizar la supresión para el concepto Clásico o la anulación de la cantidad para el concepto de Nueva comercialización.

Card

id	4
label	Finalizar

Permite finalizar un um contrato de compra. Opción Opção realizada si el quando o contrato de compra fue foi totalmente atendido y esta acción finaliza la operacióne essa ação finaliza a operação.

Card

id	5
label	Reabrir

Permite reabrir un um contrato de compra que esté con situación anulada o esteja com situação cancelada ou finalizada.

Card

id	6
label	Excluir

Permite excluir un um contrato de compra que esté con situación como Contrato previo o esteja com situação como Pré-contrato ou Prevista.

Aviso

title	Atención	Atenção

A exclusão somente é permita La exclusión solamente se permite para contratos que aun no tuvieron confirmación. Si en algún momento el ainda não tiveram confirmação. Caso em algum momento o contrato de compra fue confirmado, debe utilizarse la opción Anular.Si se está utilizando el concepto de Nueva comercialización, no se permite la exclusiónfoi confirmado deve ser utilizada a opção Cancelar.

Quando está sendo utilizado o conceito da Nova Comercialização a exclusão não é permitida.

Card

id	7
label	Imprimir

Permite imprimir los datos del os dados do browse.

Card

id	8
label	Contrato

Permite generar un informe con los datos del contrato seleccionadogerar um relatório com os dados do contrato selecionado.

Card

id	9
label	HistorialHistórico

Permite consultar un historial de los movimientos registrados en el um histórico das movimentações registradas no contrato de compra (ConfirmaciónConfirmação, Autorizaciones, Anulación etc.Autorizações, Cancelamento entre outros).

Card

id	4
label	Consultar negociaciónNegociação

Permite consultar el o Registro de negocio Negócio que originó el originou o contrato de compra.

Acceda al Acesse Registro de negocio para obtener más detalles sobre esta rutinaNegócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.

Aviso

title	Atención	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito da Nova Comercialização Esta opción solamente está disponible para el concepto de Nueva comercialización (MV_AGRO002).

Card

id	10
label	AutorizacionesAutorizações

Permite dar mantenimiento a las autorizaciones del manutenir as autorizações do contrato de compra si el contrato trabaja con Control logísticoquando contrato trabalha com Controle Logístico.

Card

id	11
label	Adic/Supres

Permite dar mantenimiento a las adiciones y supresiones del manutenir as adições e supressões do contrato de compra.

Esta opción se utiliza cuando se desea aumentar o disminuir el volumen del Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de compra.

Card

id	12
label	Estatus Status (FirmasAssinaturas)

Permite dar mantenimiento a las firmas del manutenir as assinaturas do contrato de compra.

Card

id	13
label	Listas de embarqueRomaneios

Permite consultar las listas de embarque generadas para el contrato os romaneios gerados para o contratos de compra.

Card

id	14
label	Vínculo Contrato

Permite vincular las previsiones as previsões de entrega de contratos de compra con las previsiones com as previsões de entrega de los dos contratos de ventavenda. El vínculo solamente es de gestión y no tiene impacto en la cantidad de los O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos.

Contratos de compra pueden vincularse Compras poderão ser vinculados a Contratos de venta de Vendas que tengan tenham saldo por a vincular.

Card

id	15
label	Imprimir Word

Permite imprimir el o contrato de compra en em modelo Microsoft Word. Es necesario tener un É necessário ter um modelo de archivo arquivo .dot que permita la ejecución a execução de macros.

Información completa para esta rutina puede consultarse en la FAQ (Impresión Informações completas para essa rotina podem ser consultadas na FAQ (Impressão Word Contratos).

06.

...

TELA PRINCIPAL -

...

OUTRAS AÇÕES Âncora

...

OutrasAcoes
OutrasAcoes

...

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	MenuInterno
effectType	fade

Card

id	4
label	Listas de embarqueRomaneios

Permite consultar las listas de embarque generadas para os romaneios gerados para o contratos de compra.

Card

id	3
label	Composición Composição de precioPreço

Permite realizar la composición de precio del a composição de preço do contrato de compra.

Por medio meio de componentes de precio es posible definir el valor fijado del preços é possível definir o valor fixado do contrato de compra.

Aviso

title	Atención	Atenção

Essa opção está disponível apenas para o conceito clássico de comercializaçãoEsta opción solamente está disponible para el concepto clásico de comercialización.

07.

...

TABELAS UTILIZADAS Âncora

...

TabelasUtilizadas

...

TabelasUtilizadas

NJR - Contratos
NNY- Previsiones de entrega del contratoPrevisões de Entrega do Contrato
NN7 - Previsión financieraPrevisão Financeira
NNF - CorredorasCorretoras
NN8 - Fijaciones Fixações de precioPreço
NKH - ImpuestosImpostos
NNG - Cesión Cessão de créditoCrédito

08.

...

CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora

...

Conteudos

...

Conteudos

Registro de negocioNegócio

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 11

Nova versão 12

Chave

ÍNDICE

01.

VISÃO GERAL
Âncora

VisaoGeral

VisaoGeral

02.

PROCEDIMENTOS
Âncora

Procedimentos

Procedimentos

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES Âncora
Parâmetros
Parâmetros

04.

PRINCIPAIS CAMPOS Âncora

PrincipaisCampos

PrincipaisCampos

05. BROWSE:

OUTRAS AÇÕES Âncora

BrwOutrasAcoes
BrwOutrasAcoes

06.

TELA PRINCIPAL -

OUTRAS AÇÕES Âncora

OutrasAcoes
OutrasAcoes

07.

TABELAS UTILIZADAS Âncora

TabelasUtilizadas

TabelasUtilizadas

08.

CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora

Conteudos

Conteudos

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Histórico da Página

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ÍNDICE

01.

VISÃO GERAL Âncora

VisaoGeral

VisaoGeral

02.

PROCEDIMENTOS Âncora

Procedimentos

Procedimentos

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES ÂncoraParâmetrosParâmetros

04.

PRINCIPAIS CAMPOS Âncora

PrincipaisCampos

PrincipaisCampos

05. BROWSE:

OUTRAS AÇÕES Âncora

BrwOutrasAcoesBrwOutrasAcoes

06.

TELA PRINCIPAL -

OUTRAS AÇÕES Âncora

OutrasAcoesOutrasAcoes

07.

TABELAS UTILIZADAS Âncora

TabelasUtilizadas

TabelasUtilizadas

08.

CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora

Conteudos

Conteudos

VISÃO GERAL
Âncora

PROCEDIMENTOS
Âncora

03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES Âncora
Parâmetros
Parâmetros

BrwOutrasAcoes
BrwOutrasAcoes

OutrasAcoes
OutrasAcoes