Histórico da Página

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2.2. MOVIMENTOS

2.2.1. Entrada de Notas Fiscais

Movimentos // Entrada de Notas Fiscais // Entradas

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Para que o sistema possa apurar de forma correta os valores de diferencial de alíquota, foram criado novos códigos de tipos de ajustes no Cadastro de Filiais para que o usuário possa parametrizar o código de ajuste da tabela auxiliar 5.3 (Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal) que deverá ser apresentadas nos registros auxiliares C197 do SPED Fiscal e a Observação padrão do lançamento fiscal que deverá ser apresentada nos registros C195 das notas fiscais com valores de diferencial de alíquota apurados na movimentação.

Desta forma com a parametrização dos códigos de tipo de ajustes e códigos de obrigações diferentes os valores de Fecep sobre Difal, Difal de Uso e Consumo e Difal de Ativo Imobilizado serão segregados na geração do SPED Fiscal. 

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3.1. CADASTROS

3.1.1. Cadastro de Situação Tributária

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Criação de um novo campo para que o usuário possa definir qual o CST Diferenciado para o código de CST do PIS e da COFINS, o mesmo será utilizado sempre que o Tipo de Nota da operação estiver parametrizado com a flag "CST PIS/COFINS Diferenciado" marcada.

3.2. MOVIMENTOS

3.2.1. 

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SPED - Fiscal

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Caminho: Movimentos // Gerenciador de Nota Fiscal Eletrônica

Ao gerar a NF-e, o sistema deverá buscar o CST diferenciado do PIS e da COFINS, o qual foi atribuído e gravado na operação de faturamento do GEMCO, conforme exemplo abaixo:

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3.2.2. SPED - PIS/COFINS

Caminho: Movimentos Cadastros // SPED PIS/COFINSSPED Fiscal

Ao gerar a tabela do SPED Pis/Cofins Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema deverá atribuir o código de CST diferenciado parametrizados de ajuste proveniente de documentos fiscais (tabela auxiliar 5.3) parametrizado no cadastro de situação tributária de PIS/COFINS filiais aos itens referente ao tipo de nota parametrizado com a flag de CST diferenciadocom valores de Diferencial de Alíquota para as operações de entradas, para que os valores dos mesmos sejam apresentados no SPED conforme definição.

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No arquivo do SPED PIS/COFINS:

considerado no processo de apuração do ICMS e geração do SPED.

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3.2.2. Resumo de Apuração

Caminho: Movimentos // Resumo de Apuração

Após a geração de tabelas do SPED FiscalNa geração do Arquivo Texto, o sistema irá apurar e gerar as informações de acordo com o CST  do PIS e da COFINS atribuído na movimentação, conforme podemos verificar no exemplo abaixo, o registro C170 conforme orientações dispostas no Guia Prático da EFD Contribuições.linhas de registros de Ajuste de Diferencial de Alíquota proveniente com as notas fiscais de entradas.

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