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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Es detectada Se detectó una inconsistencia al momento de la generación del archivo TXT, de acuerdo a con la legislación vigente, no se considera de manera correcta la presentación de los documentos de tipo crédito. 

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Se agrega una validación que coteja la fecha de vencimiento del documento con la fecha de emisión del mismode este, y en caso de no ser igual, será considerado como un documento de crédito. 

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1. En la rutina de Condiciones de Pagopago (MATA360) en el menú de Compras (Actualizaciones | Archivos) contar con una condición de pago de tipo de crédito dado de alta.
2. En la rutina de Facturas de Entradaentrada (MATA101N) en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) generamos una nota fiscal factura con la condición de pago registrada en el punto anterior.
3. En la rutina de Facturación (MATA467N) en el menú de Facturación (Actualizaciones | Facturación) registrar una factura de venta asignando la condición de pago anteriormente dada de alta.

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04. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes

SF1 - Cabeçalho das NF de Entrada Encabezado de las Facturas de entrada 

SF2 - Cabeçalho das NF de Saida Encabezado de las Facturas de salida 

SE2 - Contas a PagarCuentas por pagar

SE1 - Contas a ReceberCuentas por cobrar