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1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Debito".
2. En los parámetros, indicar que se hará la captura de una Nota de Crédito.
3. Comenzar la inclusión de una nueva Nota de Crédito.
4. En el encabezado, capturar la información requerida para que se tome la alícuota configurada para el impuesto RF0 (ver pre-requisitos), ejemplo:
   • Cliente = 000001
   • Cod. Municipio = 13001
5. Capturar un ítem indicando la TES de Entrada con cálculo de impuesto RF0 (ver pre-requisitos), ejemplo:
   
   • Ítem 01
   • Cantidad = 1
   • Valor Total = 1,187,749.00
   • Tipo Salida Entrada= 412
   • Cod. Fiscal = 5601
6. En el rodapié, ingresar a la pestaña Títulos y seleccionar una Condición.
   • Validar que el Valor en la pestaña Títulos coincida con el valor de Valor Bruto de la pestaña Totales.
7. En el Browse, posicionarse sobre la factura capturada anteriormente e ingresar a la opción Visualizar.
   • Validar que el Valor en la pestaña Títulos coincida con el valor de Valor Bruto de la pestaña Totales
8. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN) al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Ctas por Cobrar"
9. Posicionarse sobre el título capturado anteriormente e ingresar a la opción Visualizar.
10. Valida que cuadren los campos Valor $ y Valor Título.

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